|
Órgão
|
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
253002 - ANVISA
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
GEDOC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
25351.921056/2021-83
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DOIS) SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO E ARQUIVAMENTO DESLIZANTE MECÂNICO DA MARCA CAVIGLIA, MODELOS PRIMUS E CAV, COMPOSTOS DE 261 MÓDULOS E PELA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS DA MARCA OTIMIZA, MODELO OFFICE, COMPOSTO DE 32 MÓDULOS, TOTALIZANDO 293 MÓDULOS DE ARQUIVOS DESLIZANTES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
11/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.147,63
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.678,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 38.704,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/09/2023
|
00016/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.921056/2021-83
|
11/09/2023
|
11/09/2024
|
19.499,85
|
12
|
1.624,99
|
|
24/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, DE 11/09/2024 A 11/09/2025.
|
11/09/2024
|
11/09/2025
|
19.499,85
|
12
|
1.624,99
|
|
01/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO CONTRATUAL
|
11/09/2023
|
11/09/2025
|
20.147,63
|
12
|
1.678,97
|
|
02/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, DE 11/09/2025 A 11/09/2026.
|
11/09/2025
|
11/09/2026
|
20.147,63
|
12
|
1.678,97
|
|
01/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES
|
11/09/2026
|
11/09/2027
|
20.147,63
|
12
|
1.678,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2024NE000145
|
CT0162023 - GGCIP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.803,95
|
4.058,68
|
0,00
|
15.745,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000207
|
CT0162023 - GGCIP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000515
|
CT0162023 - GGCIP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.718,66
|
2.999,88
|
0,00
|
15.718,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000290
|
CT0162023 - GGCIP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-141,68
|
-2.999,64
|
0,00
|
2.857,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
159
|
2026-10-19
|
25351.935950/2026-45
|
2026-10-20
|
1428.98
|
|
146
|
2026-07-13
|
25351.921056/2021-83
|
2026-07-13
|
1428.98
|
|
150
|
2026-08-17
|
25351.929195/2026-60
|
2026-08-17
|
1428.98
|
|
155
|
2026-09-11
|
25351.932087/2026-74
|
2026-09-14
|
1428.98
|
|
71
|
2024-10-14
|
25351.822233/2024-92
|
2024-10-15
|
1428.98
|
|
65
|
2024-09-11
|
25351.817715/2024-21
|
2024-09-12
|
1375.00
|
|
42
|
2024-05-13
|
25351.803513/2024-00
|
2024-05-14
|
1375.00
|
|
17
|
2023-10-16
|
25351.934761/2023-11
|
2023-10-17
|
1375.00
|
|
21
|
2023-12-14
|
25351.941704/2023-80
|
2023-12-15
|
1375.00
|
|
19
|
2023-11-13
|
25351.937984/2023-21
|
2023-11-13
|
1375.00
|
|
30
|
2024-02-15
|
25351.904633/2024-15
|
2024-02-16
|
1375.00
|
|
46
|
2024-06-11
|
25351.806857/2024-62
|
2024-06-12
|
1375.00
|
|
24
|
2024-01-12
|
25351.921056/2021-83
|
2024-01-15
|
1375.00
|
|
052
|
2024-07-11
|
25351.921056/2021-83
|
2024-07-12
|
1375.00
|
|
33
|
2024-03-11
|
25351.907506/2024-78
|
2024-03-11
|
1375.00
|
|
36
|
2024-04-11
|
25351.911758/2024-00
|
2024-04-11
|
1375.00
|
|
58
|
2024-08-13
|
25351.813994/2024-53
|
2024-08-13
|
1375.00
|
|
81
|
2025-01-13
|
25351.901142/2025-01
|
2025-01-14
|
1428.98
|
|
74
|
2024-11-14
|
25351.826040/2024-19
|
2024-11-14
|
1428.98
|
|
079
|
2024-12-10
|
25351.928791/2023-80
|
2024-12-17
|
1428.98
|
|
87
|
2025-02-12
|
25351.904813/2025-88
|
2025-02-12
|
1428.98
|
|
90
|
2025-03-12
|
25351.908314/2025-60
|
2025-03-12
|
1428.98
|
|
93
|
2025-04-11
|
25351.912997/2025-50
|
2025-04-14
|
1428.98
|
|
96
|
2025-05-14
|
25351.917114/2025-06
|
2025-05-14
|
1428.98
|
|
115
|
2025-10-13
|
25351.941243/2025-15
|
2025-10-14
|
1428.98
|
|
103
|
2025-06-12
|
25351.921677/2025-91
|
2025-06-13
|
1428.98
|
|
108
|
2025-07-16
|
25351.926402/2025-43
|
2025-07-16
|
1428.98
|
|
110
|
2025-08-13
|
25351.930945/2025-65
|
2025-08-13
|
1428.98
|
|
112
|
2025-09-12
|
25351.936302/2025-25
|
2025-09-15
|
1428.98
|
|
117
|
2025-11-11
|
25351.945878/2025-83
|
2025-11-12
|
1428.98
|
|
124
|
2026-01-14
|
25351.901481/2026-61
|
2026-01-14
|
1428.98
|
|
121
|
2025-12-12
|
25351.950731/2025-13
|
2025-12-16
|
1428.98
|
|
127
|
2026-02-13
|
25351.905722/2026-41
|
2026-02-13
|
1428.98
|
|
133
|
2026-03-11
|
25351.909385/2026-61
|
2026-03-12
|
1428.98
|
|
136
|
2026-04-16
|
25351.914560/2026-31
|
2026-04-24
|
1428.98
|
|
139
|
2026-05-11
|
25351.917374/2026-54
|
2026-05-12
|
1428.98
|
|
141
|
2026-06-11
|
25351.921277/2026-66
|
2026-06-15
|
1428.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2024-12-11
|
974.99
|
|
Depósito Caução
|
2025-12-11
|
981.09
|
|
Depósito Caução
|
2025-09-11
|
1013.48
|
|
Depósito Caução
|
2027-12-11
|
1046.84
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS FIXOS, GIRATÓRIOS OU MÓVEIS
|
1
|
1428.982
|
17147.7840
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS FIXOS, GIRATÓRIOS OU MÓVEIS
|
1
|
999.86
|
999.8600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS FIXOS, GIRATÓRIOS OU MÓVEIS
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS FIXOS, GIRATÓRIOS OU MÓVEIS
|
1
|
999.99
|
999.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.278.978-**
|
EDUARDO TAKAO
|
Gestor
|
|
***.304.081-**
|
JOSÉ MARCELO VIEIRA FREITAS MARIANO
|
Gestor Substituto
|
|
***.806.591-**
|
MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.743.331-**
|
HELIO DOS SANTOS COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
