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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00187/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00155/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.678.007/0001-49 - CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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01342.003400/2023-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2023
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Vig. Fim
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17/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 27.212,62
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 5.442,52
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Valor Acumulado
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R$ 27.212,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2023
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00187/2023
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00187/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003400/2023-63
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17/08/2023
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17/08/2024
|
27.212,62
|
5
|
5.442,52
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16/10/2026
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00187/2023
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Termo de Encerramento
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17/08/2023
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17/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
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2023NE000419
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24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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27.212,62
|
20.022,50
|
0,00
|
7.190,12
|
20.022,50
|
1.020,00
|
1.020,00
|
19.002,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1436
|
2023-11-23
|
01342.000323/2024-71
|
2024-01-17
|
16282.50
|
|
1612
|
2024-01-22
|
01342.000441/2024-89
|
2024-01-24
|
2720.00
|
|
2000
|
2024-09-10
|
01342.004814/2024-91
|
2024-09-27
|
680.00
|
|
2078
|
2024-10-11
|
01342.005028/2024-19
|
2024-10-15
|
340.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AREIA
|
16
|
230.86
|
3693.7600
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
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200
|
34
|
6800.0000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
50
|
19.98
|
999.0000
|
|
Material
|
BLOCO DE CONCRETO
|
3000
|
3.24
|
9720.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
3000
|
0.52
|
1560.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
12
|
177.63
|
2131.5600
|
|
Material
|
BRITA
|
10
|
230.83
|
2308.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.898-**
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PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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