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Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158009 - IFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00025/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00038/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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18.125.445/0001-63 - ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
|
23411.014101/2023-26
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO
|
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
14/09/2023
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|
Vig. Fim
|
14/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.146.832,80
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 107.341,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.086.824,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2023
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00025/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014101/2023-26
|
14/09/2023
|
14/05/2025
|
1.888.499,20
|
20
|
94.424,96
|
|
31/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM BASE NO ARTIGO 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE APOSTILAMENTO
|
14/09/2023
|
14/05/2025
|
1.888.499,20
|
1
|
1.888.499,20
|
|
17/11/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº PR001837/2023, DO SINDUSCON, COM DATA BASE EM 01/06/2023, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
|
14/09/2023
|
14/05/2025
|
1.899.745,40
|
1
|
1.899.745,40
|
|
07/05/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº PR000232/2024, DO SINDUSCON, COM DATA BASE EM 01/02/2024, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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14/09/2023
|
14/05/2025
|
2.028.468,20
|
1
|
2.028.468,20
|
|
17/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 2,50% SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 5.918,07 (CINCO MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 1 (UM) POSTO DE AUXILIAR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA B, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. 1.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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17/09/2024
|
14/05/2025
|
2.146.832,80
|
20
|
107.341,64
|
|
24/09/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, COM BASE NO ARTIGO 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93.
ONDE SE LÊ:
A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 101.423,58 (CENTO E UM MIL
QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 107.341,64 (CENTO E SETE MIL,
TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). POR SUA VEZ, O VALOR TOTAL DO CONTRATO
SERÁ DE R$ 2.002.459,88 (DOIS MILHÕES, DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO
CENTAVOS).
LEIA-SE:
A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 101.423,58 (CENTO E UM MIL
QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 107.341,64 (CENTO E SETE MIL,
TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). POR SUA VEZ, O VALOR TOTAL DO CONTRATO
SERÁ DE R$ 2.052.566,18 (DOIS MILHÕES, CINQUENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZOITO
CENTAVOS).
|
14/09/2023
|
14/05/2025
|
2.146.832,80
|
20
|
107.341,64
|
|
17/12/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINDUSCON 2024/2025, COM DATA BASE EM 01/06/2024 E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE JUNHO DE 2024 NO IMPORTE DE 4,2276%, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/07/2024.
|
14/09/2023
|
14/05/2025
|
2.146.832,80
|
20
|
107.341,64
|
|
15/04/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CCT SIEMACO 2025/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº PR000074/2025 , COM DATA BASE EM 01/02/2025.
|
14/09/2023
|
14/05/2025
|
2.146.832,80
|
20
|
107.341,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158009
|
2023NE000305
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
244.224,96
|
94.506,17
|
2.098,84
|
147.619,95
|
94.506,17
|
34.429,89
|
34.429,89
|
62.175,12
|
|
158009
|
2025NE000048
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
378.739,55
|
0,00
|
0,00
|
378.739,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2024NE000131
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
877.960,50
|
83.112,19
|
95.849,24
|
698.999,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
535
|
2024-08-02
|
23411.014101/2023-26
|
2024-08-09
|
70494.90
|
|
460
|
2024-05-24
|
23411.014101/2023-26
|
2024-05-27
|
68563.92
|
|
419
|
2024-04-22
|
23411.014101/2023-26
|
2024-05-03
|
68170.57
|
|
265
|
2023-11-09
|
23411.014101/2023-26
|
2023-11-20
|
29895.25
|
|
283
|
2023-11-27
|
23411.014101/2023-26
|
2023-11-30
|
59856.57
|
|
323
|
2024-01-22
|
23411.014101/2023-26
|
2024-01-29
|
60076.28
|
|
309
|
2023-12-14
|
23411.014101/2023-26
|
2023-12-18
|
59966.97
|
|
366
|
2024-02-26
|
23411.014101/2023-26
|
2024-02-28
|
64827.54
|
|
399
|
2024-03-26
|
23411.014101/2023-26
|
2024-04-04
|
68640.72
|
|
561
|
2024-08-28
|
23411.014101/2023-26
|
2024-08-30
|
70333.61
|
|
590
|
2024-08-24
|
23411.014101/2023-26
|
2024-09-27
|
74440.02
|
|
503
|
2024-07-02
|
23411.014101/2023-26
|
2024-07-09
|
66834.45
|
|
617
|
2024-10-25
|
23411.014101/2023-26
|
2024-11-04
|
74035.08
|
|
112
|
2025-01-31
|
23411.014101/2023-26
|
2025-01-31
|
81065.92
|
|
148
|
2025-03-12
|
23411.014101/2023-26
|
2025-03-13
|
78594.95
|
|
137
|
2025-02-18
|
23411.014101/2023-26
|
2025-02-26
|
5397.73
|
|
169
|
2025-03-24
|
23411.014101/2023-26
|
2025-03-25
|
80733.34
|
|
192
|
2025-04-23
|
23411.014101/2023-26
|
2025-04-24
|
79717.30
|
|
210
|
2025-05-19
|
23411.014101/2023-26
|
2025-05-20
|
14705.75
|
|
223
|
2025-06-02
|
23411.014101/2023-26
|
2025-06-04
|
82237.79
|
|
254
|
2025-06-27
|
23411.014101/2023-26
|
2025-06-30
|
37352.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
20
|
10620.1
|
212402.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
20
|
7768.37
|
155367.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
20
|
41426.47
|
828529.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
20
|
11052.32
|
221046.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
20
|
19930.21
|
398604.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
20
|
16544.17
|
330883.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.335.667-**
|
VITOR SOARES PICCININ
|
Gestor
|
|
***.515.399-**
|
ANA MARIA PAULINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.515.399-**
|
ANA MARIA PAULINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.238.379-**
|
BRUNO HENRIQUE MEIRA BATISTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.168.169-**
|
FABIANA GOTTEMS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.706.389-**
|
CINDY PRISCILLA BRANCO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.915.299-**
|
CÁSSIO HENRIQUE SCARELLI PURIFICAÇÃO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.452.918-**
|
FELIPE RODRIGUES CAPILLA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
