|
Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070024 - TRE-RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070024 - TRE-RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070024 - TRE-RO
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.912.727/0001-55 - START SHOP GLOBAL LTDA
|
|
Processo
|
0003623-44.2022.6.22.8000
|
|
Objeto
|
ITEM DA ARP 01: ITEM 3 DO EDITAL. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO, 70% P/P; ITEM 02 DA ARP: ITEM 4 DO EDITAL. BORRIFADOR/PULVERIZADOR EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE; IEM 03 DA ARP: ITEM 9 DO EDITAL. DESINFETANTE FLORAL/LAVANDA (50% DE CADA); ITEM 04 DA ARP: ITEM 11 DO EDITAL. DETERGENTE (LAVA LOUÇAS), COMPONENTE ATIVO; ITEM 05 DA ARP: ITEM 17 DO EDITAL. FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO QUE NÃO MANCHE; ITEM 06 DA ARP: ITEM 20 DO EDITAL. LIMPA-VIDRO SPRAY, COM PULVERIZADOR; ITEM 07 DA ARP: ITEM 21 DO EDITAL. LUSTRA-MÓVEIS NÃO GORDUROSO, EM FRASCO DE 200 ML; ITEM 08 DA ARP: ITEM 29 DO EDITAL. PAPEL TOALHA; FOLHA DUPLA; ITEM 09 DA ARP: ITEM 31 DO EDITAL. PRODUTO PARA LIMPEZA MULTIUSO DE USO GERAL, EM FRASCO DE 500ML; ITEM 10 DA ARP: ITEM 32 DO EDITAL. PRODUTO MULTIUSO CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA; ITEM 11 DA ARP: ITEM 33 DO EDITAL. REMOVEDOR DE RESIDUOS DE CERA; ITEM 12 DA ARP: TEM 34 DO EDITAL. RODO DE PLÁSTICO COM 60CM DE COMPRIMENTO; ITEM 13 DA ARP: ITEM 35 DO EDITAL...
|
|
Informações Complementares
|
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 8/2023 (SRP)
|
|
Vig. Início
|
28/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/08/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 85.961,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 85.961,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 85.961,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/08/2023
|
00038/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003623-44.2022.6.22.8000
|
28/08/2023
|
28/08/2024
|
85.961,40
|
1
|
85.961,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
3000
|
7.51
|
22530.0000
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
100
|
4.41
|
441.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
4000
|
4.2
|
16800.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2000
|
1.89
|
3780.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
2000
|
2.2
|
4400.0000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
360
|
8.36
|
3009.6000
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
1000
|
6.34
|
6340.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
1500
|
3.88
|
5820.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
480
|
2.63
|
1262.4000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
480
|
11.33
|
5438.4000
|
|
Material
|
REMOVEDOR
|
100
|
42.18
|
4218.0000
|
|
Material
|
RODO
|
480
|
9.85
|
4728.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
250
|
13.32
|
3330.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
480
|
8.05
|
3864.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.580.562-**
|
JOSIVANE ADELINO FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
