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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000098
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.797.121/0001-16 - UTILIDER LIMPEZA, UTILIDADES E SERVICOS EM GERAL LTDA
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Processo
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53560.001676/2023-36
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Objeto
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ONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK PARA 26 (VINTE E SEIS) PESSOAS, PARTICIPANTES DO "CURSO PARA PILOTOS DE RPAS (DRONES) - ANATEL - 1ª EDIÇÃO", A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA GR09, EM FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 31/07/2023 A 04/08/2023 (1ª TURMA) E 07/08/2023 A 11/08/2023 (2ª TURMA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO CEARÁ (GR09), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2023
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Vig. Fim
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31/08/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.824,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.824,80
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Valor Acumulado
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R$ 11.824,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2023
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2023NE000098
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.001676/2023-36
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31/07/2023
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31/08/2023
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11.824,80
|
1
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11.824,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413010
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2023NE000098
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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11.824,80
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0,00
|
0,00
|
11.824,80
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1
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2023-08-16
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53560.001982/2023-72
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2023-08-28
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11824.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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11824.8
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11824.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.535.413-**
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CIBELI OLIVEIRA LIMA PITA MONTEIRO
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Fiscal Técnico
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***.273.673-**
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KELCYANA ANDRADE DOS SANTOS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.052.423-**
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PATRICIA MARQUES RODRIGUES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.953.633-**
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OSVALDO RIBEIRO FILHO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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