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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.228.723/0001-66 - SAARA OBRAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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50300.004538/2023-81
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM O FORNECIMENTO DE TODO INSUMO, MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ANTAQ NA GERÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO – GRESP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/08/2023
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Vig. Fim
|
23/08/2025
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 75.902,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.325,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 135.533,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2023
|
00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.004538/2023-81
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23/08/2023
|
23/08/2025
|
68.299,68
|
33
|
2.069,69
|
|
17/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DOS REAJUSTES CONTIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO SP001369/2024, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM O FORNECIMENTO DE TODO INSUMO, MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ANTAQ NA GERÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO – GRESP.
|
23/08/2023
|
23/08/2024
|
71.817,24
|
12
|
5.984,77
|
|
20/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N° 10/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA 23.08.2024 E TÉRMINO EM 23.08.2025, CUJO OBJETO É A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM O FORNECIMENTO DE TODO INSUMO, MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ANTAQ NA GERÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO – GRESP , CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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20/08/2024
|
23/08/2025
|
71.817,24
|
12
|
5.984,77
|
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17/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DOS REAJUSTES CONTIDOS NO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO SP002003/2025, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM O FORNECIMENTO DE TODO INSUMO, MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ANTAQ NA GERÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO – GRESP.
|
23/08/2023
|
23/08/2025
|
75.902,76
|
12
|
6.325,23
|
|
16/10/2026
|
00010/2023
|
Termo de Encerramento
|
Nada a declarar
|
23/08/2023
|
23/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2023NE000693
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.952,44
|
6.308,36
|
404,75
|
17.239,33
|
6.308,36
|
616,72
|
616,72
|
6.096,39
|
|
682010
|
2024NE000420
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2023NE000612
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2024NE000153
|
FIT2090 - FIT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.540,76
|
5.919,97
|
1.027,70
|
64.593,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2025NE000088
|
FIT2090 - FIT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.915,11
|
0,00
|
0,00
|
48.915,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2025NE000337
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202300000002226
|
2023-09-15
|
50300.015545/2023-17
|
2023-09-19
|
569.16
|
|
202300000002240
|
2023-10-09
|
50300.004538/2023-81
|
2023-10-11
|
5691.64
|
|
202300000002245
|
2023-11-07
|
50300.019603/2023-73
|
2023-11-13
|
5691.64
|
|
0002282
|
2023-12-08
|
50300.022153/2023-04
|
2023-12-13
|
4635.19
|
|
2301
|
2024-01-08
|
50300.000138/2024-88
|
2024-01-16
|
5691.64
|
|
2315
|
2024-01-31
|
50300.004538/2023-81
|
2024-02-08
|
5691.64
|
|
2360
|
2024-03-08
|
50300.002500/2024-55
|
2024-03-15
|
5691.64
|
|
2420
|
2024-05-07
|
50300.004538/2023-81
|
2024-05-15
|
5691.64
|
|
2392
|
2024-04-08
|
50300.002500/2024-55
|
2024-04-11
|
5691.64
|
|
35
|
2024-06-20
|
50300.004538/2023-81
|
2024-06-25
|
1172.52
|
|
75
|
2024-08-06
|
50300.004538/2023-81
|
2024-08-14
|
5984.77
|
|
136
|
2024-09-12
|
50300.004538/2023-81
|
2024-09-13
|
5967.49
|
|
47
|
2024-07-10
|
50300.004538/2023-81
|
2024-07-12
|
5984.77
|
|
193
|
2024-11-08
|
50300.004538/2023-81
|
2024-11-12
|
5919.97
|
|
27
|
2024-06-12
|
50300.004538/2023-81
|
2024-06-20
|
5984.77
|
|
156
|
2024-10-08
|
50300.004538/2023-81
|
2024-10-11
|
5919.97
|
|
230
|
2024-12-04
|
50300.002500/2024-55
|
2024-12-11
|
5919.97
|
|
260
|
2025-01-08
|
50300.002500/2024-55
|
2025-01-10
|
5919.97
|
|
300
|
2025-02-10
|
50300.004084/2025-19
|
2025-02-14
|
5919.97
|
|
337
|
2025-03-10
|
50300.004084/2025-19
|
2025-03-14
|
5919.97
|
|
382
|
2025-04-04
|
50300.004538/2023-81
|
2025-04-10
|
5919.97
|
|
451
|
2025-05-09
|
50300.010501/2025-54
|
2025-05-09
|
5919.97
|
|
515
|
2025-06-12
|
50300.012979/2025-19
|
2025-06-13
|
5919.97
|
|
562
|
2025-07-10
|
50300.015024/2025-13
|
2025-07-11
|
6325.23
|
|
570
|
2025-07-11
|
50300.004538/2023-81
|
2025-07-15
|
2026.30
|
|
614
|
2025-08-12
|
50300.004538/2023-81
|
2025-08-12
|
6325.23
|
|
638
|
2025-08-28
|
50300.004538/2023-81
|
2025-09-15
|
4638.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-23
|
3414.99
|
|
Seguro Garantia
|
2024-11-23
|
3590.87
|
|
Seguro Garantia
|
2025-11-23
|
3551.98
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
75902.76
|
75902.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.999.502-**
|
EDIBERTO MAGALHÃES BREMGARTNER
|
Gestor
|
|
***.017.103-**
|
GIOVANA RODRIGUES DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.968.298-**
|
GUILHERME DA COSTA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.174.678-**
|
DANIEL ALVES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
