|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257039 - DSEI/CUIABA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257039 - DSEI/CUIABA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257039 - DSEI/CUIABA
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.217/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.014.760/0001-01 - COREMA ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
25049.001437/2022-59
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TRANSPORTADAS DIARIAMENTE DESTINADAS À PACIENTES (ADULTOS E INFANTIS), SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES HOSPEDADOS OU DE PASSAGEM PELAS CASA DE SAÚDE INDÍGENA BRASNORTE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 434.169,41
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 434.169,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.774.471,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/08/2023
|
00009/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.001437/2022-59
|
16/09/2023
|
16/09/2024
|
395.400,00
|
1
|
395.400,00
|
|
29/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CLÁUSULA 15 REAJUSTE SUB CLÁUSULA 15.2, IDENTIFICADOS PELO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS. LEIA-SE: 15.2. APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, E INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DA CONTRATADA, OS PREÇOS INICIAIS SERÃO REAJUSTADOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELA CONTRATANTE, IPCA/IBGE, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, COM BASE NA SEGUINTE FÓRMULA (ART. 5º DO DECRETO N.º 1.054, DE 1994): R = V (I – Iº) / Iº, ONDE: R = VALOR DO REAJUSTE PROCURADO; V = VALOR CONTRATUAL A SER REAJUSTADO; Iº = ÍNDICE INICIAL - REFERE-SE AO ÍNDICE DE CUSTOS OU DE PREÇOS CORRESPONDENTE À DATA FIXADA PARA ENTREGA DA PROPOSTA NA LICITAÇÃO; I = ÍNDICE RELATIVO AO MÊS DO REAJUSTAMENTO;
|
16/09/2024
|
15/09/2025
|
395.400,00
|
1
|
395.400,00
|
|
12/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, COM A EMPRESA COREMA ALIMENTOS LTDA., POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/09/2024
|
15/09/2025
|
395.400,00
|
1
|
395.400,00
|
|
22/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NO REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023, DA EMPRESA COREMA ALIMENTOS LTDA., PERFAZENDO O VALOR ATUAL DE R$ 412.102,72 (QUATROCENTOS E DOZE MIL E CENTO E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IPCA/IBGE DE 4,227580 % ;
|
16/09/2023
|
15/09/2025
|
412.402,72
|
1
|
412.402,72
|
|
26/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023 QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DSEI CUIABÁ E A EMPRESA COREMA ALIMENTOS LTDA, O OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/09/2025 A 15/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/09/2025
|
15/09/2026
|
412.402,72
|
1
|
412.402,72
|
|
01/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023 QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DSEI CUIABÁ E A EMPRESA COREMA ALIMENTOS LTDA, COM OBJETO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IPCA/IBGE DE 5,351170 % QUE TEM POR OBJETO REGIDO PELAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI N°. 8.666/93 ALTERAR A 6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE ITEM - 6.1, DO CONTRATO ORIGINAL Nº 09/2023.
|
16/09/2023
|
15/09/2026
|
434.169,41
|
1
|
434.169,41
|
|
26/05/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/09/2026 A 15/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/09/2026
|
15/09/2027
|
434.169,41
|
1
|
434.169,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257039
|
2023NE000161
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
194.392,85
|
37.557,56
|
0,00
|
156.835,29
|
37.557,56
|
0,00
|
0,00
|
37.557,56
|
|
257039
|
2025NE000116
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
377.015,15
|
0,00
|
16.960,00
|
360.055,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257039
|
2024NE000406
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
107.000,00
|
100.574,23
|
375,91
|
6.049,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257039
|
2025NE000026
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
331.458,46
|
0,00
|
0,00
|
331.458,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257039
|
2024NE000033
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257039
|
2024NE000035
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
563.662,58
|
0,00
|
4.275,95
|
559.386,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257039
|
2025NE000184
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
88.670,78
|
0,00
|
111.329,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257039
|
2025NE000173
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.987,49
|
0,00
|
3.790,77
|
31.196,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257039
|
2025NE000185
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150.000,00
|
137.256,17
|
12.743,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257039
|
2026NE000031
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
590.450,64
|
60.719,68
|
146.390,06
|
383.340,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257039
|
2026NE000082
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
253.871,34
|
73.294,49
|
0,00
|
180.576,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
005.118
|
2026-07-03
|
25049.001437/2022-59
|
2026-07-21
|
29351.31
|
|
005.126
|
2026-07-20
|
25049.001437/2022-59
|
2026-07-21
|
30610.93
|
|
802
|
2026-09-28
|
25049.001437/2022-59
|
2026-09-29
|
144752.33
|
|
005.075
|
2026-03-06
|
25049.001437/2022-59
|
2026-03-17
|
50010.54
|
|
000.004.796
|
2025-01-08
|
25049.001437/2022-59
|
2025-01-31
|
23872.52
|
|
004798
|
2025-01-17
|
25049.001437/2022-59
|
2025-02-07
|
15835.98
|
|
000.004.804
|
2025-02-05
|
25049.001437/2022-59
|
2025-02-07
|
27949.89
|
|
004.806
|
2025-02-18
|
25049.001437/2022-59
|
2025-02-25
|
29795.60
|
|
000.004.818
|
2025-03-07
|
25049.001437/2022-59
|
2025-03-11
|
37428.66
|
|
000.004.825
|
2025-03-25
|
25049.001437/2022-59
|
2025-04-04
|
22581.29
|
|
004.852
|
2025-04-04
|
25049.001437/2022-59
|
2025-05-13
|
44765.44
|
|
000.004.971
|
2025-05-16
|
25049.001437/2022-59
|
2025-06-06
|
30653.54
|
|
000.004.976
|
2025-06-04
|
25049.001437/2022-59
|
2025-06-06
|
31192.46
|
|
000.004.970
|
2025-05-09
|
25049.001437/2022-59
|
2025-06-06
|
31750.59
|
|
000.004.966
|
2025-05-08
|
25049.001437/2022-59
|
2025-06-06
|
46270.81
|
|
004.981
|
2025-06-17
|
25049.001437/2022-59
|
2025-07-14
|
26722.55
|
|
004.989
|
2025-07-10
|
25049.001437/2022-59
|
2025-08-05
|
21851.19
|
|
004.991
|
2025-07-18
|
25049.001437/2022-59
|
2025-08-05
|
38077.34
|
|
005.002
|
2025-08-07
|
25049.001437/2022-59
|
2025-08-21
|
32119.48
|
|
005.009
|
2025-08-18
|
25049.001437/2022-59
|
2025-09-03
|
34881.86
|
|
005.015
|
2025-09-03
|
25049.001437/2022-59
|
2025-09-04
|
24267.37
|
|
005.018
|
2025-09-17
|
25049.001437/2022-59
|
2025-09-24
|
34324.72
|
|
005.042
|
2025-11-25
|
25049.001437/2022-59
|
2025-12-04
|
38762.12
|
|
005.024
|
2025-10-09
|
25049.001437/2022-59
|
2025-10-29
|
52968.68
|
|
005.029
|
2025-10-16
|
25049.001437/2022-59
|
2025-10-29
|
40677.06
|
|
005.036
|
2025-11-05
|
25049.001437/2022-59
|
2025-11-19
|
42125.33
|
|
005.069
|
2026-02-17
|
25049.001437/2022-59
|
2026-02-24
|
48127.06
|
|
005.046
|
2025-12-02
|
25049.001437/2022-59
|
2025-12-04
|
33135.13
|
|
788
|
2025-12-30
|
25049.001437/2022-59
|
2026-01-12
|
17883.40
|
|
005.050
|
2025-12-17
|
25049.001437/2022-59
|
2025-12-18
|
31556.19
|
|
005.057
|
2026-01-14
|
25049.001437/2022-59
|
2026-01-16
|
38829.12
|
|
005.059
|
2026-01-21
|
25049.001437/2022-59
|
2026-01-23
|
35839.75
|
|
005.067
|
2026-02-10
|
25049.001437/2022-59
|
2026-02-13
|
65975.59
|
|
005086
|
2026-04-10
|
25049.001437/2022-59
|
2026-04-14
|
41117.51
|
|
005088
|
2026-04-17
|
25049.001437/2022-59
|
2026-04-22
|
39216.48
|
|
5.082
|
2026-03-19
|
25049.000135/2026-97
|
2026-04-09
|
59999.62
|
|
005.095
|
2026-05-06
|
25049.001437/2022-59
|
2026-05-12
|
35327.45
|
|
005.100
|
2026-05-18
|
25049.001437/2022-59
|
2026-06-11
|
35274.77
|
|
005.113
|
2026-06-18
|
25049.001437/2022-59
|
2026-06-25
|
44928.33
|
|
005.107
|
2026-06-08
|
25049.001437/2022-59
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2026-06-25
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49077.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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434169.41
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434169.4100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.510.531-**
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DONATO FERREIRA DA SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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