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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00120/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.675.447/0001-84 - SERRANA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23732.000095/2023-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO CAMPUS AVANÇADO IPAMERI DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, DEVENDO A OBRA SER REALIZADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2023
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Vig. Fim
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24/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 394.239,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 394.239,87
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Valor Acumulado
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R$ 1.435.819,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2023
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00120/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23732.000095/2023-05
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29/08/2023
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25/02/2024
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323.669,63
|
1
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323.669,63
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05/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 120/2023 POR 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO O RESPECTIVO CONTRATO A VIGER DE 25/02/2024 A 25/04/2024.
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25/02/2024
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25/04/2024
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323.669,63
|
1
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323.669,63
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04/04/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 120/2023 POR 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO O RESPECTIVO CONTRATO A VIGER DE 25/04/2024 A 24/06/2024 E ACRESCENTAR 20,18% (VINTE E UM INTEIROS E SETENTA E NOVE DÉCIMOS PERCENTUAIS) DO VALOR INICIAL, EM RAZÃO DAS NECESSIDADE TÉCNICA DE NOVOS SERVIÇOS. O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 394.239,87.
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25/04/2024
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24/06/2024
|
394.239,87
|
1
|
394.239,87
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158124
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2023NE000513
|
LPP02P41JP6 - CONS.AREA DE CONVIVENCIA DO CAMPUS IPAMERI
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
323.669,63
|
118.937,61
|
0,00
|
204.732,02
|
118.937,61
|
5.781,36
|
5.781,36
|
113.156,25
|
|
158124
|
2024NE000390
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U20RGP41RRJ - OBRAS - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
70.540,24
|
0,00
|
0,00
|
70.540,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
172
|
2024-05-15
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23732.000095/2023-05
|
2024-05-20
|
70540.24
|
|
160
|
2023-11-29
|
23732.000095/2023-05
|
2023-12-04
|
107163.01
|
|
164
|
2024-01-10
|
23732.000095/2023-05
|
2024-01-11
|
113156.25
|
|
170
|
2024-05-10
|
23732.000095/2023-05
|
2024-05-20
|
5781.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1.218031701028
|
323669.63
|
394239.8700
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.227.318-**
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RENATO HONORATO DA SILVA E SOUZA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.921.341-**
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JULIANA HERNANDEZ CORREIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.484.431-**
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RONNIE PETERSON PITALUGA DE GODOI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.596.173-**
|
SHEILA MARLI DE MELO REZENDE
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.814.771-**
|
NAHYME ZAHIA AMARAL MOHANA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.853.401-**
|
VICTOR LUCIANO RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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