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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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742050 - CEITMSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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742050 - CEITMSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00078/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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63230.003960/2023-32
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2023
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Vig. Fim
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28/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 463.654,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 463.654,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2023
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00078/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63230.003960/2023-32
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28/08/2023
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27/02/2026
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241.678,50
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1
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241.678,50
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19/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR 8,15% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO DA SUPRESSÃO E
DA PRORROGAÇÃO
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19/02/2026
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28/08/2028
|
463.654,50
|
1
|
463.654,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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742050
|
2024NE001231
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U499FC00168 - DESPESAS ADMINIST. E FUNCIONAMENTO DO PNM
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
102.230,12
|
32.223,80
|
2.283,86
|
67.722,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
742050
|
2025NE000846
|
U499FC00168 - DESPESAS ADMINIST. E FUNCIONAMENTO DO PNM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
80.840,64
|
48.616,84
|
1.522,57
|
30.701,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
742050
|
2026NE000416
|
U499FC00168 - DESPESAS ADMINIST. E FUNCIONAMENTO DO PNM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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20.210,16
|
-16.504,70
|
0,00
|
36.714,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2026-10-14
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7250.35
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
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150
|
73.39
|
11008.5000
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Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC - OUTROS)
|
600
|
14.49
|
8694.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2400
|
92.49
|
443952.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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