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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155941 - CAMPUS PORTO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155941 - CAMPUS PORTO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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00028/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.477.520/0001-90 - J. P. DOS SANTOS
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Processo
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23228.001582/2017-39
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO) PARA ALUNOS DE CURSOS TÉCNICOS NA FORMA INTEGRADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/01/2018
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Vig. Fim
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25/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 712.600,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 356.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.425.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2018
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00001/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001582/2017-39
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25/01/2018
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25/01/2019
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417.787,20
|
1
|
0,00
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18/01/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 25/01/2018. PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALUNOS DO INTERADO.
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25/01/2019
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25/01/2020
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301.735,20
|
1
|
0,00
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09/01/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01-2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS.
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25/01/2020
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25/01/2021
|
311.457,95
|
1
|
0,00
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04/01/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE
AS PARTES EM 25/01/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
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25/01/2021
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25/01/2022
|
712.600,00
|
1
|
712.600,00
|
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22/11/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE
AS PARTES EM 25/01/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA.
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25/01/2022
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25/01/2023
|
712.600,00
|
2
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356.300,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155941
|
2022NE000023
|
L0000P23ETR - ASSISTEN.AUXILIOS E BOLSAS AO EDU.ENS. TEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.203,77
|
0,00
|
0,00
|
46.203,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155941
|
2018NE800002
|
L0000P23ETR - ASSISTEN.AUXILIOS E BOLSAS AO EDU.ENS. TEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155941
|
2019NE800191
|
L0000P23ETR - ASSISTEN.AUXILIOS E BOLSAS AO EDU.ENS. TEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155941
|
2020NE800006
|
L0000P23ETR - ASSISTEN.AUXILIOS E BOLSAS AO EDU.ENS. TEC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
57.205,10
|
0,00
|
0,00
|
57.205,10
|
|
155941
|
2021NE000035
|
L0000P23ETR - ASSISTEN.AUXILIOS E BOLSAS AO EDU.ENS. TEC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
248.085,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
248.085,00
|
0,00
|
0,00
|
248.085,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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70000
|
10.18
|
712600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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