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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00077/2023
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes CHEFIA DE SUPRIMENTO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 20.974.882/0001-01 - ROBSON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 65492.011148/2023-25
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E ITENS DE ACAMPAMENTO.
Informações Complementares
Vig. Início 28/08/2023
Vig. Fim 24/03/2025
Valor Global R$ 119.600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 119.600,00
Valor Acumulado R$ 119.600,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2023 00077/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.011148/2023-25 28/08/2023 24/03/2025 119.600,00 1 119.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2023NE000428 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESTOJO PORTA CARREGADOR 4000 29.9 119600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 1,019.21 KB 18/09/2023 10:36:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva