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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.695.001/0001-09 - TAPEVAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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23780.000486/2022-65
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DE POSTOS DE COZINHEIRO(A) E AUXILIAR DE COZINHA, 44 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO, A SER EXECUTADA DE FORMA CONTÍNUA NO COLÉGIO PEDRO II, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/09/2023
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Vig. Fim
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13/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 106.365,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 8.863,82
|
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Valor Acumulado
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R$ 216.352,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/08/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000486/2022-65
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13/09/2023
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13/09/2024
|
109.986,24
|
12
|
9.165,52
|
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12/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/09/2024 A 13/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023. PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM FACE DA EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG Nº 005/2017 E SUAS ALTERAÇÕES E A NOTA TÉCNICA Nº 652/2017-MP. REEQUILIBRAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS/ E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PUBLICADAS EM 10/08/2020, NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL E LEIS Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 E Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
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13/09/2024
|
13/09/2025
|
106.365,84
|
12
|
8.863,82
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155633
|
2023NE000095
|
B20RIF01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.662,08
|
12.831,73
|
1.008,21
|
22.822,14
|
12.831,73
|
3.666,21
|
4.532,36
|
9.307,58
|
|
155633
|
2024NE000009
|
B20RIF01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.574,26
|
9.949,94
|
2.650,26
|
96.974,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2025NE000013
|
B20RIF01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.694,92
|
0,00
|
0,00
|
73.694,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2241
|
2025-01-21
|
23780.000011/2025-11
|
2025-01-22
|
8863.82
|
|
2376
|
2025-02-18
|
23780.000061/2025-07
|
2025-02-19
|
7807.20
|
|
2501
|
2025-03-18
|
23780.000122/2022-28
|
2025-03-18
|
8863.82
|
|
303200
|
2024-06-04
|
23780.000486/2022-65
|
2024-06-05
|
9165.52
|
|
2634
|
2025-04-17
|
23780.000208/2025-51
|
2025-04-24
|
8863.82
|
|
2781
|
2025-05-19
|
23780.000486/2022-65
|
2025-05-20
|
8863.82
|
|
2944
|
2025-06-24
|
23780.000342/2025-51
|
2025-06-25
|
8863.82
|
|
3081
|
2025-07-14
|
23780.000383/2025-48
|
2025-07-15
|
8863.82
|
|
3237
|
2025-08-13
|
23780.000464/2025-48
|
2025-08-13
|
8863.82
|
|
3391
|
2025-09-15
|
23780.000534/2025-68
|
2025-09-15
|
8863.82
|
|
3544
|
2025-10-16
|
23780.000582/2025-56
|
2025-10-16
|
3840.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
2
|
4431.91
|
106365.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.210.767-**
|
MARIA LUIZA CAROLINA STRAUCH
|
Gestor
|
|
***.595.057-**
|
FLÁVIA ALBUQUERQUE MARQUES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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