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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200404 - SR/PF/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200404 - SR/PF/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
|
00005/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
|
05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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08297.001386/2023-03
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL GLOBAL POR SATÉLITES NÃO ESTACIONÁRIOS (SMGS), PARA TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS, AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA USO COM SISTEMA DE SATÉLITE, E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA APARELHOS DE PROPRIEDADE DA POLICIA FEDERAL DE USO COM SISTEMA DE SATÉLITE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2023
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Vig. Fim
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30/06/2025
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 24.735,20
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.473,52
|
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Valor Acumulado
|
R$ 29.010,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2023
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00014/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.001386/2023-03
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28/08/2023
|
28/08/2024
|
29.010,72
|
1
|
29.010,72
|
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06/08/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 10 (DEZ) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/08/2024 A 30/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
RESGUARDAR O DIREITO AO REAJUSTE NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINAL.
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29/08/2024
|
30/06/2025
|
23.713,60
|
10
|
2.371,36
|
|
27/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO 14/2023, COM A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 4.31% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E UM POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO.
|
28/08/2023
|
30/06/2025
|
24.735,20
|
10
|
2.473,52
|
|
16/10/2026
|
00014/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
28/08/2023
|
30/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200404
|
2023NE000149
|
SD999ARTIC2 - ARTICULACAO PARA GESTAO DE ATIVOS E DESCAPITA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.010,72
|
29.010,72
|
0,00
|
0,00
|
29.010,72
|
29.010,72
|
29.010,72
|
0,00
|
|
200404
|
2024NE000081
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.241,24
|
2.328,48
|
2.548,52
|
20.364,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2025NE000035
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.873,76
|
0,00
|
0,00
|
14.873,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7122
|
2024-03-28
|
08297.001303/2024-59
|
2024-04-01
|
1919.36
|
|
7317
|
2024-06-13
|
08297.002391/2024-14
|
2024-06-20
|
2365.56
|
|
7793
|
2025-01-14
|
08297.000184/2025-06
|
2025-01-22
|
2328.48
|
|
7712
|
2024-12-16
|
08297.004753/2024-01
|
2024-12-17
|
2328.48
|
|
7192
|
2024-04-24
|
08297.002004/2024-31
|
2024-05-15
|
2328.48
|
|
7211
|
2024-05-09
|
08297.002005/2024-86
|
2024-05-15
|
2328.48
|
|
7408
|
2024-07-22
|
08297.002809/2024-85
|
2024-07-24
|
2328.48
|
|
7481
|
2024-08-28
|
08297.001386/2023-03
|
2024-08-29
|
2328.48
|
|
7556
|
2024-09-24
|
08297.003724/2024-14
|
2024-09-26
|
2328.48
|
|
7902
|
2025-03-14
|
08297.000960/2025-60
|
2025-03-17
|
2428.80
|
|
7633
|
2024-11-12
|
08297.004368/2024-56
|
2024-11-13
|
2328.48
|
|
7647
|
2024-11-19
|
08297.004508/2024-96
|
2024-11-26
|
2328.48
|
|
7872
|
2025-02-14
|
08297.000622/2025-28
|
2025-02-25
|
2729.76
|
|
7988
|
2025-04-15
|
08297.001400/2025-22
|
2025-04-23
|
2428.80
|
|
8048
|
2025-05-16
|
08297.001760/2025-24
|
2025-05-19
|
2428.80
|
|
8099
|
2025-06-06
|
08297.001997/2025-13
|
2025-06-10
|
2428.80
|
|
8159
|
2025-07-07
|
08297.003445/2025-31
|
2025-07-22
|
2428.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
8
|
151.8
|
12144.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
8
|
151.8
|
12144.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS (LDN) - SATÉLITE
|
8
|
3.92
|
313.6000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
0
|
69.3
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MENSAGENS DE TEXTO (SMS)
|
8
|
1.67
|
133.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.685.162-**
|
ANTONIO JOSE SILVA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.570.884-**
|
JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.776.985-**
|
MAÍRA PRATA DE ARAÚJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
