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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160547 - 22 BI
Unidade Gestora Origem do Contrato 160547 - 22 BI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00107/2023
Unidade Realizadora da Compra 160313 - ECEME
Número da Compra 00005/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 64498.005091/2022-21
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, AQUISIÇÃO, REVERSÃO DE PASSAGENS NÃO UTILIZADAS, COTAÇÃO DE PREÇOS E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E PASSAGENS RODOVIÁRIAS.
Informações Complementares
Vig. Início 08/09/2023
Vig. Fim 08/09/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 333.303,03
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 333.303,03
Valor Acumulado R$ 7.999.272,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/08/2023 00107/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64498.005091/2022-21 08/09/2023 08/09/2024 333.303,03 1 333.303,03
04/09/2024 00101/2024 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, AQUISIÇÃO, REVERSÃO DE PASSAGENS NÃO UTILIZADAS, COTAÇÃO DE PREÇOS E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E PASSAGENS RODOVIÁRIAS. 08/09/2024 08/09/2025 333.303,03 1 333.303,03
16/10/2026 00107/2023 Termo de Encerramento 08/09/2023 08/09/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160547 2024NE000544 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 673,17 0,00 0,00 673,17 0,00 0,00 0,00 0,00
160547 2025NE000005 G2DPDSVDESL - DSLC A SV DIVERSOS A CARGO DO GAB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.481,60 0,00 0,00 1.481,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160547 2024NE000073 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160547 2024NE000075 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160547 2024NE000076 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 959,49 0,00 0,00 959,49 0,00 0,00 0,00 0,00
160547 2024NE000079 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 762,06 0,00 0,00 762,06 0,00 0,00 0,00 0,00
160547 2024NE000108 G4CSCMPPUBC - PUBLICIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.392,30 0,00 0,00 1.392,30 0,00 0,00 0,00 0,00
167547 2024NE000279 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.533,55 0,00 0,00 1.533,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 300 0.0001 0.0300
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 300 1000 300000.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 300 100 30000.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 300 10 3000.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 300 1 300.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 300 0.01 3.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.093.397-** LUIZ FELIPE MATOS MIRANDA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo