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Órgão
|
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00042/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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|
Número da Compra
|
00009/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.813.738/0001-04 - LOPES SERVICO E COMERCIO LTDA
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Processo
|
23244.007975/2022-15
|
|
Objeto
|
PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO) PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS DO CAMPUS RIO BRANCO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE.
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Informações Complementares
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2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUS...
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Vig. Início
|
28/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 564.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 564.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.176.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2023
|
00042/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.007975/2022-15
|
28/08/2023
|
28/08/2024
|
657.600,00
|
1
|
657.600,00
|
|
28/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE, EM 4,5% (QUATRO VÍRGULA CINCO POR CENTO) E REAJUSTAR O VALOR DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA, CONFORME CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DO VALOR DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA, EM 3,82 % .
|
28/08/2024
|
28/08/2025
|
687.000,00
|
1
|
687.000,00
|
|
15/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/08/2025 A 28/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE, EM 4,9523% (QUATRO VÍRGULA NOVE CINCO DOIS TRÊS POR CENTO) CONSIDERANDO O PERÍODO 08/2024 A 07/2025 EM FUNÇÃO DA PREVISÃO DE REAJUSTE ANUAL MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELA CONTRATANTE, DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPCA.
REAJUSTAR O VALOR DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA, CONFORME CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DO VALOR DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA, EM 3,7563 % (TRÊS VÍRGULA SETE CINCO SEIS TRÊS POR CENTO) CONSIDERANDO O PERÍODO DE 08/2024 A 07/2025 DE ACORDO COM O IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO)
|
28/08/2025
|
28/08/2026
|
721.200,00
|
1
|
721.200,00
|
|
09/02/2026
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR APROXIMADAMENTE 21,79% (VINTE E UM INTEIROS E SETENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, EM RAZÃO DA NEGOCIAÇÃO REALIZADA, CONSIDERANDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,40 (NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), OFERTADO NO CERTAME JÁ HOMOLOGADO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025 (23244.008203/2024-62), NOS MOLDES DO ARTIGO 65, INCISO II ALÍNEA D) E § 1O DA LEI Nº 8.666, 21 DE JUNHO DE 1993.
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO ADITIVO, DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2023 (1183280), EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO.
|
09/02/2026
|
28/08/2026
|
564.000,00
|
1
|
564.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2023NE000402
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
134.402,48
|
55.556,24
|
0,00
|
78.846,24
|
55.556,24
|
55.556,24
|
55.556,24
|
0,00
|
|
158156
|
2024NE000316
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
173.916,67
|
173.916,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000144
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
172.999,90
|
7,36
|
0,00
|
172.992,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000448
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.167,58
|
6.167,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000453
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
45.958,00
|
4.640,60
|
41.317,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000186
|
L20RLP2367N - AJUDA DE CUSTO A DISCENTES - ATLETAS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
143.000,00
|
671,60
|
31.960,00
|
110.368,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1811
|
2026-07-21
|
23244.007855/2023-07
|
2026-08-04
|
17972.80
|
|
1812
|
2026-08-31
|
23244.007855/2023-07
|
2026-09-01
|
31960.00
|
|
1809
|
2026-06-23
|
23244.007855/2023-07
|
2026-07-07
|
38201.60
|
|
2025RA000133
|
2025-03-31
|
23244.007975/2022-15
|
2025-03-31
|
1634.23
|
|
1467
|
2025-01-21
|
23244.007975/2022-15
|
2025-01-24
|
16522.35
|
|
1471
|
2025-02-18
|
23244.007975/2022-15
|
2025-02-28
|
22155.75
|
|
1472
|
2025-04-23
|
23244.007975/2022-15
|
2025-04-23
|
24548.80
|
|
1476
|
2025-07-23
|
23244.007855/2023-07
|
2025-07-23
|
38701.00
|
|
NFE/1473/CRB
|
2025-02-22
|
23244.007855/2023-07
|
2025-06-06
|
32185.95
|
|
2025RA000170
|
2025-05-15
|
23244.007855/2023-07
|
2025-05-30
|
726.05
|
|
2025RA0001700
|
2025-05-15
|
23244.007855/2023-07
|
2025-05-30
|
849.44
|
|
2025RA000223
|
2025-07-16
|
23244.007855/2023-07
|
2025-07-31
|
840.89
|
|
2025RA0002230
|
2025-07-16
|
23244.007855/2023-07
|
2025-07-31
|
555.83
|
|
2025RA000242
|
2025-08-11
|
23244.007975/2022-15
|
2025-08-29
|
756.27
|
|
1475
|
2025-06-24
|
23244.007855/2023-07
|
2025-07-07
|
56345.45
|
|
2025RA0002420
|
2025-08-11
|
23244.007975/2022-15
|
2025-08-29
|
612.02
|
|
1477
|
2025-08-20
|
23244.007855/2023-07
|
2025-08-21
|
16155.95
|
|
1478
|
2025-09-23
|
23244.007855/2023-07
|
2025-09-24
|
31338.00
|
|
2025RA0003022
|
2025-10-15
|
23244.007975/2022-15
|
2025-10-29
|
612.02
|
|
1484
|
2025-10-21
|
23244.007855/2023-07
|
2025-10-21
|
42094.04
|
|
2025RA000302
|
2025-10-15
|
23244.007975/2022-15
|
2025-10-29
|
946.17
|
|
1486
|
2025-11-24
|
23244.007855/2023-07
|
2025-11-25
|
41877.68
|
|
1802
|
2025-12-23
|
23244.007855/2023-07
|
2025-12-23
|
41324.76
|
|
1804
|
2026-01-20
|
23244.007855/2023-07
|
2026-01-20
|
4808.00
|
|
1805
|
2026-03-24
|
23244.007855/2023-07
|
2026-03-24
|
29234.00
|
|
1487
|
2026-04-23
|
23244.007855/2023-07
|
2026-04-24
|
31358.40
|
|
1808
|
2026-05-22
|
23244.007855/2023-07
|
2026-05-25
|
27476.20
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-25
|
32880.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
60000
|
9.4
|
564000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.130.842-**
|
RODRIGO BARROS DE LIMA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.402.522-**
|
EDU GOMES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.735.562-**
|
PATRÍCIA HAESER FERREIRA NERY
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.805.731-**
|
JOSÉ LOPES DE ARRUDA SILVA DE PAULA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.032.852-**
|
LUCAS DE SOUZA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.485.542-**
|
TARSSIO LUNA DA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.300.782-**
|
GIOVANI DA SILVA FLORÊNCIO
|
Gestor
|
|
***.607.752-**
|
SUELANGE GOMES HORACIO
|
Gestor
|
|
***.705.142-**
|
LUANA VIANA PIRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
