|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00361/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
|
|
Processo
|
50610.001420/2023-06
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA A SALA 360º TRANSFORMAGOV DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.150,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 671,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.300,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/07/2023
|
00361/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00361/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.001420/2023-06
|
06/07/2023
|
06/01/2026
|
20.150,00
|
1
|
20.150,00
|
|
22/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.1.0.00.0361.2023 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA SALA 360º TRANSFORMAGOV LOCALIZADO NO PRÉDIO DO DNIT EM PORTO ALEGRE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / DNIT. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 10.1.0.00.0361.2023 POR MAIS 30 MESES, A PARTIR DE 06/01/2026 ATÉ 06/07/2028, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 60 MESES , NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133/2021.
|
06/01/2026
|
06/07/2028
|
20.150,00
|
30
|
671,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393012
|
2023NE000079
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.358,30
|
1.343,32
|
0,00
|
2.014,98
|
1.343,32
|
671,66
|
1.343,32
|
0,00
|
|
393012
|
2025NE000031
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.059,92
|
2.014,98
|
0,00
|
6.044,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2024NE000041
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.059,92
|
1.343,32
|
0,00
|
6.716,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2026NE000025
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.718,00
|
1.344,72
|
63,48
|
5.309,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2026NE000127
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.343,60
|
1.343,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2956522
|
2026-07-06
|
50610.004574/2026-94
|
2026-07-13
|
671.66
|
|
3150604
|
2026-08-03
|
50610.005309/2026-23
|
2026-08-10
|
671.66
|
|
3358042
|
2026-09-04
|
50610.006031/2026-10
|
2026-09-08
|
671.66
|
|
001143220
|
2024-12-01
|
50610.000162/2025-02
|
2025-01-09
|
671.66
|
|
001327022
|
2025-01-01
|
50610.001420/2023-06
|
2025-01-07
|
671.66
|
|
001511907
|
2025-02-01
|
50610.001059/2025-71
|
2025-02-13
|
671.66
|
|
001703750
|
2025-03-01
|
50610.001586/2025-86
|
2025-03-05
|
671.66
|
|
001893591
|
2025-04-01
|
50610.002645/2025-33
|
2025-04-11
|
671.66
|
|
002081876
|
2025-05-01
|
50610.003345/2025-71
|
2025-05-12
|
671.66
|
|
002458010
|
2025-07-01
|
50610.004708/2025-96
|
2025-07-10
|
671.66
|
|
002290428
|
2025-06-02
|
50610.004840/2025-06
|
2025-07-15
|
671.66
|
|
002824820
|
2025-09-02
|
50610.006075/2025-51
|
2025-09-08
|
671.66
|
|
002641400
|
2025-08-01
|
50610.005471/2025-61
|
2025-08-12
|
671.66
|
|
003004995
|
2025-10-01
|
50610.006960/2025-30
|
2025-10-10
|
671.66
|
|
567693
|
2025-12-08
|
50610.008649/2025-25
|
2025-12-26
|
671.66
|
|
565051
|
2025-12-08
|
50610.008648/2025-81
|
2025-12-26
|
671.66
|
|
180770
|
2026-01-09
|
50610.000287/2026-13
|
2026-01-16
|
671.66
|
|
952864
|
2026-02-08
|
50610.000925/2026-98
|
2026-02-13
|
671.66
|
|
1777615
|
2026-03-03
|
50610.001400/2026-70
|
2026-03-10
|
671.66
|
|
2363744
|
2026-04-05
|
50610.002221/2026-50
|
2026-04-13
|
671.66
|
|
2393787
|
2026-05-02
|
50610.003017/2026-56
|
2026-05-11
|
671.66
|
|
002757818
|
2026-06-05
|
50610.003922/2026-14
|
2026-06-15
|
671.66
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-14
|
1816.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
20150
|
20150.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
