|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160136 - 9º GPT LOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160136 - 9º GPT LOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160136 - 9º GPT LOG
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.882.784/0001-12 - DISTRIBUIDORA LICITA SUL LTDA
|
|
Processo
|
64155.001566/2023-72
|
|
Objeto
|
AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS QS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/08/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 81.843,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 81.843,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 81.843,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/08/2023
|
00040/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64155.001566/2023-72
|
24/08/2023
|
24/08/2024
|
81.843,00
|
1
|
81.843,00
|
|
15/10/2026
|
00040/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
24/08/2023
|
24/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160136
|
2023NE000922
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.023,60
|
0,00
|
0,00
|
43.023,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160136
|
2023NE000923
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.819,40
|
0,00
|
0,00
|
38.819,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
5626
|
6.9
|
38819.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
6290
|
6.84
|
43023.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.092.408-**
|
CESAR FERNANDO FOGANHOLI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
