|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158714 - IFSP CAMPINAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158714 - IFSP CAMPINAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
05714/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
14714/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.799.248/0001-50 - B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
|
|
Processo
|
23305.011698/2023-64
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO VIA CABO DE FIBRA ÓPTICA /30 E VELOCIDADE DE 100 MBPS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.607,50
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.202,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.797,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/08/2023
|
05714/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05714/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011698/2023-64
|
01/09/2023
|
23/08/2025
|
25.880,00
|
28
|
1.070,00
|
|
02/08/2024
|
01714/2024
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO VIA CABO DE FIBRA ÓPTICA /30 E VELOCIDADE DE 100 MBPS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
02/08/2024
|
23/08/2025
|
12.840,00
|
12
|
1.070,00
|
|
15/01/2025
|
02714/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N. 5714/2023, EM CONFORMIDADE COM O ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI N° 14.133/2021. SERÁ ACRESCIDO A VELOCIDADE DA INTERNET, A SABER, DE 100 MBPS PARA 500 MBPS NO LINK DE INTERNET DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA; A PARTIR DE 01/04/2025, FICA O VALOR MENSAL DO CONTRATO ACRESCIDO DE APROXIMADAMENTE 11,21%, PASSANDO AO VALOR MENSAL DE R$ 1.190,00 (UM MIL E CENTO E NOVENTA REAIS).
|
01/04/2025
|
23/08/2025
|
13.440,00
|
12
|
1.120,00
|
|
05/08/2025
|
01714/2025
|
Termo de Apostilamento
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA - VALOR ATUAL R$ 1.190,00 PARA R$ 1.202,50 MENSAIS
|
01/09/2023
|
23/08/2026
|
14.430,00
|
12
|
1.202,50
|
|
05/08/2025
|
03714/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/08/2025 ATÉ 23/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE,
RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
24/08/2025
|
23/08/2026
|
13.440,00
|
12
|
1.120,00
|
|
20/08/2026
|
01714/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 2 (DOIS) MESES E 13 (TREZE) DIAS, ENCERRANDO SUA VIGÊNCIA EM 05/11/2026.
|
21/08/2026
|
05/11/2026
|
3.607,50
|
3
|
1.202,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158714
|
2023NE000071
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.280,00
|
2.140,00
|
0,00
|
2.140,00
|
2.140,00
|
0,00
|
101,12
|
2.038,88
|
|
158714
|
2025NE000011
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.470,00
|
2.649,53
|
113,64
|
11.706,83
|
2.649,53
|
0,00
|
0,00
|
2.763,17
|
|
158714
|
2024NE000008
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158714
|
2024NE000012
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.840,00
|
2.140,00
|
101,12
|
10.598,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158714
|
2026NE000011
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.822,05
|
2.649,08
|
0,00
|
8.172,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35157
|
2026-08-01
|
23305.015738.2026-90
|
2026-08-03
|
1202.50
|
|
38920
|
2026-09-01
|
23305.019309.2026-91
|
2026-09-04
|
1202.50
|
|
42904
|
2026-10-01
|
23305.021904.2026-97
|
2026-10-05
|
1202.50
|
|
27165
|
2026-06-01
|
23305.011212.2026-31
|
2026-06-02
|
1202.50
|
|
50411
|
2023-12-04
|
23305.020786/2023-57
|
2023-12-07
|
1070.00
|
|
53219
|
2024-01-02
|
23305.022042/2023-77
|
2024-01-02
|
1070.00
|
|
55503
|
2024-02-01
|
23305.000994/2024-11
|
2024-02-06
|
1070.00
|
|
59700
|
2024-04-01
|
23305.005626/2024-69
|
2024-04-05
|
1070.00
|
|
57280
|
2024-03-01
|
23305.002587/2024-48
|
2024-03-05
|
1070.00
|
|
62149
|
2024-05-02
|
23305.009099/2024-61
|
2024-05-06
|
1070.00
|
|
67271
|
2024-07-01
|
23305.011698/2023-64
|
2024-07-02
|
1070.00
|
|
69932
|
2024-08-01
|
23305.012897/2024-71
|
2024-08-05
|
1070.00
|
|
72722
|
2024-09-01
|
23305.014926/2024-39
|
2024-09-02
|
1070.00
|
|
75580
|
2024-10-01
|
23305.017584/2024-17
|
2024-10-02
|
1070.00
|
|
78496
|
2024-11-01
|
23305.019700/2024-24
|
2024-11-04
|
1070.00
|
|
81446
|
2024-12-01
|
23305.022449/2024-85
|
2024-12-03
|
1070.00
|
|
84397
|
2025-01-01
|
23305.022535/2024-98
|
2025-01-06
|
1070.00
|
|
49468
|
2023-11-03
|
23305.019320/2023-17
|
2023-11-07
|
1070.00
|
|
64672
|
2024-06-01
|
23305.010497/2024-21
|
2024-06-06
|
1070.00
|
|
90508
|
2025-03-01
|
23305.002775/2025-57
|
2025-03-06
|
1070.00
|
|
89670
|
2025-02-05
|
23305.001677/2025-01
|
2025-02-06
|
1070.00
|
|
93559
|
2025-04-01
|
23305.006123/2025-91
|
2025-04-07
|
1190.00
|
|
96612
|
2025-05-01
|
23305.007285/2025-47
|
2025-05-05
|
1190.00
|
|
99697
|
2025-06-01
|
23305.013191/2025-15
|
2025-06-10
|
1190.00
|
|
102797
|
2025-07-01
|
23305.014960/2025-94
|
2025-07-07
|
1190.00
|
|
105863
|
2025-08-01
|
23305.016705/2025-86
|
2025-08-08
|
1190.00
|
|
111393
|
2025-09-03
|
23305.019253/2025-94
|
2025-09-03
|
1192.97
|
|
112147
|
2025-10-01
|
23305.022042/2025-39
|
2025-10-09
|
1202.50
|
|
10
|
2025-11-01
|
23305.024011/2025-12
|
2025-11-06
|
1202.50
|
|
3805
|
2025-12-01
|
23305.026175/2025-84
|
2025-12-09
|
1202.50
|
|
7636
|
2026-01-03
|
23305.000506/2026-37
|
2026-01-09
|
1202.50
|
|
11720
|
2026-02-02
|
23305.001842/2026-05
|
2026-02-03
|
1202.50
|
|
15751
|
2026-03-01
|
23305.003954/2026-92
|
2026-03-02
|
1202.50
|
|
19322
|
2026-04-02
|
23305.006848.2026-61
|
2026-04-07
|
1202.50
|
|
23318
|
2026-05-01
|
23305.009030.2026-08
|
2026-05-06
|
1202.50
|
|
31080
|
2026-07-01
|
23305.012925.2026-11
|
2026-07-02
|
1202.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1202.5
|
3607.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.388-**
|
CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES
|
Gestor
|
|
***.445.317-**
|
FABIANA SALIM
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
