|
Órgão
|
95436 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926799 - PMSP - CRSC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926799 - PMSP - CRSC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
926799 - PMSP - CRSC
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.003.464/0001-39 - GRUPO TCP SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
06018.202300/1129-08
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO SOB MEDIDA DE 850 UNIDADES DE KIT'S LANCHES, PARA SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SAE) DEST/AIDS CAMPOS ELISEOS, LOCALIZADO NA ALAMEDA CLEVELAND, Nº374, SANTA CECÍLIA, CEP:01218-000, ADMINISTRADO PELA COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE CENTRO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 589.560,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.826,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 748.307,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/06/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 06018.202300/1129-08
|
03/07/2023
|
02/07/2028
|
117.912,00
|
77
|
1.531,32
|
|
18/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL DA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
|
03/07/2023
|
02/07/2028
|
589.560,00
|
60
|
9.826,00
|
|
27/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS CONFORME PERMISSIVO DA CLÁUSULA QUARTA, NO ITEM 4.4.
|
27/04/2024
|
26/04/2025
|
589.560,00
|
60
|
9.826,00
|
|
21/05/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTAR O PERÍODO DO REAJUSTE PARA COBERTURA DE 48 MESES
|
03/07/2023
|
02/07/2028
|
589.560,00
|
60
|
9.826,00
|
|
01/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 25% NO TERMO DE CONTRATO N° 03/CRS-C/2023, PARA INCLUSÃO DE 212 UNIDADE DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTО
DA UNIDADE SAE IST/AIDS CAMPOS ELÍSEOS, A PARTIR DE 05/12/2024.
|
05/12/2024
|
02/07/2028
|
589.560,00
|
60
|
9.826,00
|
|
07/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
Prestação de serviços de fornecimento sob demanda de 850 unidades de Kits Lanches, para Serviço de Atenção Especializada (SAE) DST/AIDS CAMPOS ELÍSEOS, localizado na Alameda Cleveland, nº 374 – Santa Cecília, CEP 01218-000, administrado pela Coordenadoria Regional de Saúde Centro, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
|
03/07/2023
|
02/07/2028
|
589.560,00
|
60
|
9.826,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CEREAL MATINAL/LANCHES
|
850
|
11.56
|
589560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
