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Órgão
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95448 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925011 - PMSP - SMF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925011 - PMSP - SMF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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925011 - PMSP - SMF
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Número da Compra
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00018/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA
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Processo
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6017.2021/0017788-1
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO PARA INTERLIGAR O AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/05/2023
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Vig. Fim
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14/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.374,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 19.458,00
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Valor Acumulado
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R$ 328.624,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2021
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00017/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6017.2021/0017788-1
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19/05/2023
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18/11/2023
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220.800,00
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30
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7.360,00
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17/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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19/11/2023
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16/02/2024
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55.200,00
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3
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18.400,00
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20/12/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DEFINITIVO
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19/05/2021
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16/05/2024
|
58.374,00
|
3
|
19.458,00
|
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16/02/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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17/02/2024
|
16/05/2024
|
58.374,00
|
3
|
19.458,00
|
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09/05/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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17/05/2024
|
14/08/2024
|
58.374,00
|
3
|
19.458,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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IMPLANTAÇÃO / REMANEJAMENTO/ INFOVIA / FIBRA ÓPTICA
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3
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3701.25
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33311.2500
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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1
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8354.25
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25062.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.095.878-**
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MARCELO TADEU RIBEIRO
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Gestor Substituto
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***.968.958-**
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JULIANA LOPES
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Gestor Substituto
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***.669.228-**
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FABÍOLA ALVES DA CUNHA CRUZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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