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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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AQUISIÇÃO DE BENS-MATERIAIS-EQUIPAMENTOS
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Fornecedor
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85.093.524/0001-27 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
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Processo
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23205.013666/2023-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA OS LABORATÓRIOS DO CAMPUS CHAPECÓ/SC E O HOSPITAL VETERINÁRIO DO CAMPUS REALEZA/PR, DA UFFS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/08/2023
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Vig. Fim
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22/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.984,75
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 332,06
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Valor Acumulado
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R$ 7.808,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.013666/2023-21
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23/08/2023
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22/08/2024
|
3.823,75
|
12
|
318,65
|
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13/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
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23/08/2024
|
22/08/2025
|
3.984,75
|
12
|
332,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2023NE000832
|
MA002N0100N - CRE002 HOSPITAL VETERINARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.325,00
|
1.669,81
|
0,00
|
1.655,19
|
1.669,81
|
1.036,73
|
1.036,73
|
633,08
|
|
158517
|
2023NE000844
|
MH004N0100N - CCH004 MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
498,75
|
370,40
|
0,00
|
128,35
|
370,40
|
370,40
|
370,40
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE001036
|
MA002N0100N - CRE002 HOSPITAL VETERINARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.465,00
|
3.465,00
|
0,00
|
0,00
|
3.809,63
|
344,63
|
344,63
|
3.120,37
|
|
158517
|
2024NE001287
|
MH004N0100N - CCH004 MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
519,75
|
519,75
|
0,00
|
0,00
|
1.039,50
|
519,75
|
1.039,50
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
71659
|
2025-01-20
|
23205.001275/2025-26
|
2025-01-21
|
398.48
|
|
72345
|
2025-02-24
|
23205.004436/2025-33
|
2025-02-25
|
636.17
|
|
72845
|
2025-03-31
|
23205.008604/2025-60
|
2025-04-03
|
331.95
|
|
73423
|
2025-05-05
|
23205.011616/2025-71
|
2025-05-06
|
225.92
|
|
74050
|
2025-06-09
|
23205.015074/2025-14
|
2025-06-11
|
252.25
|
|
74647
|
2025-07-14
|
23205.019968/2025-75
|
2025-07-28
|
454.61
|
|
75255
|
2025-08-18
|
23205.022961/2025-31
|
2025-08-21
|
248.09
|
|
75864
|
2025-09-22
|
23205.030397/2025-20
|
2025-10-15
|
572.90
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
75
|
6.93
|
519.7500
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
500
|
6.93
|
3465.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.892.659-**
|
MORGANA ALEXANDRA ROMANO
|
Gestor
|
|
***.024.670-**
|
TIAGO BOLDRIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.545.679-**
|
ODINEI FOGOLARI
|
Fiscal Titular
|
|
***.921.309-**
|
ELIANE MARINES BRAATZ IMLAU
|
Fiscal Substituto
|
|
***.034.971-**
|
LUCIANA PEREIRA MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.308.220-**
|
DANIEL SCAPIN
|
Fiscal Titular
|
|
***.966.779-**
|
CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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