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Órgão 30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMIC...
Unidade da Prestação do Serviço 303001 - CADE/MJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 303001 - CADE/MJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2023
Unidade Realizadora da Compra 303001 - CADE/MJ
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes COL/SEAAP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA
Processo 08700.001796/2022-56
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA OS QUATRO ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – CADE, POR MEIO DE AÇÕES DE NATUREZA CONTINUADA, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, INSUMOS, PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNOS DO FABRICANTE (ATLAS SCHINDLER), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO Nº 03/2023 E DESTE CONTRATO.
Informações Complementares
Vig. Início 04/09/2023
Vig. Fim 04/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.124,79
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 60.124,79
Valor Acumulado R$ 1.434.976,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/08/2023 00009/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.001796/2022-56 04/09/2023 04/09/2024 51.500,00 1 51.500,00
27/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 09/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONSIDERANDO SUA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA - CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2024 A 04/09/2025, NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO N.º 09/2023, POR MEIO DO REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS, CONSIDERANDO SUA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE - NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, INCISO XI; ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D"; E ARTIGO 65, § 8º, TODOS DA LEI Nº 8.666/93; O DECRETO N. 1054/94 E A ORIENTAÇÃO NORMATIVA DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO Nº 23, DE 1º DE ABRIL DE 2009. 04/09/2024 04/09/2025 53.410,62 1 53.410,62
27/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 09/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONSIDERANDO SUA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA - CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2025 A 04/09/2026, NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO N.º 09/2023, POR MEIO DO REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS, CONSIDERANDO SUA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE - NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, INCISO XI; ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D"; E ARTIGO 65, § 8º, TODOS DA LEI Nº 8.666/93; O DECRETO N. 1054/94 E A ORIENTAÇÃO NORMATIVA DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO Nº 23, DE 1º DE ABRIL DE 2009. 04/09/2025 04/09/2026 56.860,98 1 56.860,98
26/08/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 09/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONSIDERANDO SUA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA - CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2026 A 04/09/2027, NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO N.º 09/2023, POR MEIO DO REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS, CONSIDERANDO SUA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE - NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, INCISO XI; ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D"; E ARTIGO 65, § 8º, TODOS DA LEI Nº 8.666/93; O DECRETO N. 1054/94 E A ORIENTAÇÃO NORMATIVA DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO Nº 23, DE 1º DE ABRIL DE 2009. 04/09/2026 04/09/2027 60.124,79 1 60.124,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
303001 2023NE000230 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.669,00 9.663,53 0,00 2.005,47 9.663,53 9.663,53 9.663,53 0,00
303001 2023NE000228 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.500,00 1.375,00 0,00 4.125,00 1.375,00 0,00 0,00 1.375,00
303001 2024NE000241 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.704,05 2.852,03 0,00 2.852,02 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2025NE000070 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.329,41 0,00 0,00 1.329,41 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2024NE000242 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.099,50 4.920,46 4.813,96 9.365,08 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2024NE000043 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2025NE000069 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.872,99 0,00 0,00 8.872,99 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2024NE000044 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.869,59 0,00 0,00 5.869,59 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2025NE000316 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.164,64 1.518,18 0,00 4.646,46 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2025NE000315 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.881,14 4.881,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2025NE000253 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.535,14 0,00 0,00 2.535,14 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2025NE000254 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.468,27 0,00 0,00 2.468,27 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2026NE000073 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.145,04 3.795,32 310,45 8.039,27 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2026NE000074 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.762,28 10.762,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2026NE000219 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.421,08 6.421,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2026NE000220 CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.620,52 13.620,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3029 2026-09-14 08700.001117/2026-72 2026-09-17 1518.13
2860 2026-06-17 08700.001117/2026-72 2026-06-17 1518.13
1765 2025-01-15 08700.000322/2024-59 2025-01-17 1426.01
1809 2025-02-04 08700.001796/2022-56 2025-02-04 1426.01
16809 2025-02-19 08700.001796/2022-56 2025-03-07 1271.87
1886 2025-03-07 08700.001796/2022-56 2025-04-14 1426.01
1992 2025-04-16 08700.001140/2025-86 2025-05-09 1426.01
2059 2025-05-09 08700.001140/2025-86 2025-05-09 1426.01
2108 2025-06-02 08700.001140/2025-86 2025-06-23 1426.01
16831 2025-05-20 08700.001140/2025-86 2025-06-23 2468.27
2186 2025-07-01 08700.001796/2022-56 2025-07-23 1426.01
2253 2025-08-02 08700.001140/2025-86 2025-08-19 1426.01
2829 2026-05-27 08700.001117/2026-72 2026-05-29 1138.60
2375 2025-09-24 08700.001140/2025-86 2025-09-26 1518.13
2468 2025-11-03 08700.001140/2025-86 2025-11-10 1518.13
2407 2025-10-01 08700.001140/2025-86 2025-11-03 1518.13
000.016.876 2025-10-03 08700.001140/2025-86 2025-11-03 1329.41
2552 2025-12-01 08700.001140/2025-86 2025-12-11 1518.13
2787 2026-04-14 08700.001796/2022-56 2026-04-20 1138.60
2681 2026-02-25 08700.001117/2026-72 2026-03-23 1518.13
2680 2026-02-25 08700.001140/2025-86 2026-03-16 1518.13
2747 2026-03-16 08700.001117/2026-72 2026-03-23 1518.13
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-12-04 2575.00
Seguro Garantia 2026-12-04 2843.05
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 1605.27 19263.2400
Material PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR 1 40861.55 40861.5500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.631.497-** JULIANA OLIVEIRA MARQUES MORAES Fiscal Administrativo Substituto
***.836.601-** LILIANE PEREIRA CASTRO Fiscal Técnico Substituto
***.306.017-** CARLOS HENRIQUE GRUBÉRIOS DOS SANTOS Gestor
***.979.121-** THAYANE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA Fiscal Técnico
***.625.261-** DEBORA CRISTINA DE SOUSA COELHO Fiscal Administrativo Substituto
***.429.770-** LUCAS GERALDO CAMPOS DALENOGARE Gestor Substituto
***.583.916-** JOSIANE MIRANDA ARAUJO MAGALHAES Fiscal Administrativo
***.393.529-** LUANA NEVES VANELLI FREIRIA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo