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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160110 - C M J F
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160110 - C M J F
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
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Processo
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64279.015572/2023-19
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2023
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Vig. Fim
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15/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 115.000,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 115.000,40
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Valor Acumulado
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R$ 2.788.989,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.015572/2023-19
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16/08/2023
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16/08/2024
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100.000,40
|
1
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100.000,40
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09/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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VIGÊNCIA E REAJUSTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL
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16/08/2024
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15/08/2025
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104.498,67
|
1
|
104.498,67
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13/08/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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VIGÊNCIA E REAJUSTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL
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16/08/2025
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15/08/2026
|
110.000,40
|
1
|
110.000,40
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12/08/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
VIGÊNCIA E REAJUSTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL
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16/08/2026
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15/08/2027
|
115.000,40
|
1
|
115.000,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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40
|
0.01
|
0.4000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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100000
|
1.15
|
115000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.744.606-**
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DARI PAULINO CARLOS FILHO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.622.286-**
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CAMILA APARECIDA FARIA SILVA
|
Fiscal Substituto
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***.717.018-**
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FRANKLIN PACHECO DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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***.740.046-**
|
JULIO CESAR DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
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***.708.666-**
|
KAROLINE OLIVEIRA DE JESUS
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Fiscal Titular
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***.709.837-**
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DIEGO CESAR DURCO GRIJO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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