|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160052 - 1 RCGD
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
PCU
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23105.038980/2023-45
|
|
Objeto
|
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 DA UASG GERENCIADORA 160052 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS DRAGÕES DA INDEPENDÊNCIA, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EM MANAUS/AM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 443.593,75
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.966,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.108.984,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/08/2023
|
00019/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.038980/2023-45
|
30/08/2023
|
28/02/2025
|
709.750,00
|
12
|
59.145,83
|
|
30/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2023, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/08/2024 A 28/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, III, DA LEI Nº 8.666/1993; E ACRESCENTAR AO VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO O VALOR DE R$ 177.437,50, CORRESPONDENDO A 25% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
|
30/08/2024
|
28/02/2025
|
443.593,75
|
12
|
36.966,15
|
|
25/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2023, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/02/2025 A 30/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, III, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
28/02/2025
|
30/08/2025
|
443.593,75
|
12
|
36.966,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2023NE000491
|
M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
709.750,00
|
709.750,00
|
0,00
|
0,00
|
709.750,00
|
328.640,00
|
352.078,26
|
357.671,74
|
|
154039
|
2024NE000399
|
M3917Q0100N - CTT - INSTALACAO/MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000400
|
M3917Q0100N - CTT - INSTALACAO/MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
600.000,00
|
500.130,00
|
0,00
|
99.870,00
|
656.536,25
|
156.406,25
|
312.812,50
|
343.723,75
|
|
154039
|
2025NE000213
|
M0008Q0100N - CTT - INSTALACAO/MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
152.506,25
|
0,00
|
0,00
|
152.506,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000319
|
M0008Q0100N - CTT - INSTALACAO/MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
443.593,75
|
117.993,00
|
0,00
|
325.600,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
447
|
2024-02-21
|
23105.008733/2024-03
|
2024-02-21
|
154720.00
|
|
429
|
2024-01-26
|
23105.004348/2024-89
|
2024-01-26
|
203580.00
|
|
436
|
2024-02-04
|
23105.004950/2024-16
|
2024-02-04
|
177530.00
|
|
462
|
2024-03-12
|
23105.011312/2024-51
|
2024-03-12
|
128820.00
|
|
523
|
2024-05-17
|
23105.022470/2024-37
|
2024-05-17
|
29500.00
|
|
524
|
2024-05-21
|
23105.022669/2024-65
|
2024-05-21
|
15600.00
|
|
634
|
2024-10-16
|
23105.044846/2024-64
|
2024-10-16
|
99870.00
|
|
679
|
2024-12-17
|
23105.053950/2024-40
|
2024-12-17
|
198580.00
|
|
726
|
2025-02-14
|
23105.007159/2025-49
|
2025-02-14
|
141720.00
|
|
727
|
2025-02-14
|
23105.007557/2025-65
|
2025-02-14
|
155930.00
|
|
892
|
2025-10-06
|
23105.044577/2025-17
|
2025-10-07
|
146073.75
|
|
905
|
2025-10-21
|
23105.046335/2025-68
|
2025-10-21
|
179527.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|
31.25
|
1150
|
35937.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|
60
|
1150
|
69000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|
55
|
1160
|
63800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|
37.5
|
1450
|
54375.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|
32.5
|
1710
|
55575.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|
40
|
2900
|
116000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|
40.625
|
650
|
26406.2500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|
18.75
|
1200
|
22500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.837.712-**
|
PAULO ARTUR NERY DIAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
