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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00188/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.334.799/0001-13 - RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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23058.000858/2023-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE POSTO DE TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2023
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Vig. Fim
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30/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 153.385,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 12.782,10
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Valor Acumulado
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R$ 153.385,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2023
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00188/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00188/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.000858/2023-17
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30/08/2023
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30/08/2024
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153.385,24
|
12
|
12.782,10
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14/08/2024
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00196/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 188/2023-PROAD/IFRN.
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30/08/2024
|
30/11/2024
|
153.385,24
|
12
|
12.782,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158368
|
2023NE000100
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.474,72
|
67.527,67
|
4.653,18
|
17.293,87
|
67.527,67
|
63.073,47
|
63.073,47
|
9.107,38
|
|
158368
|
2023NE000168
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.800,00
|
23.800,00
|
0,00
|
0,00
|
23.800,00
|
23.800,00
|
23.800,00
|
0,00
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
184
|
2024-06-26
|
23058.000935/2024-10
|
2024-07-05
|
4262.65
|
|
206
|
2024-08-02
|
23058.001118/2024-71
|
2024-08-09
|
7625.95
|
|
241
|
2024-09-05
|
23058.001320/2024-01
|
2024-09-06
|
6282.51
|
|
260
|
2024-09-25
|
23058.001439/2024-75
|
2024-09-30
|
4397.79
|
|
353
|
2024-12-26
|
23058.001988/2024-40
|
2024-12-27
|
7727.21
|
|
362
|
2025-01-10
|
23058.000081/2025-44
|
2025-01-15
|
6212.55
|
|
358
|
2024-12-27
|
23058.002003/2024-01
|
2025-01-29
|
4262.65
|
|
358 B
|
2024-12-27
|
23058.000858/2023-17
|
2025-01-09
|
234.45
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-29
|
7669.26
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
4262.65
|
51151.8000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
0.083333333334
|
102233.4372
|
102233.4372
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.809.304-**
|
BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.088.854-**
|
JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.040.654-**
|
SERGIO ROBERTO DANTAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.534.874-**
|
JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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