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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 771300 - COMRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 771300 - COMRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00172/2023
Unidade Realizadora da Compra 771300 - COMRJ
Número da Compra 00040/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 32.832.229/0001-89 - ALL PARTS COMERCIO E SERVICOS AERONAUTICOS LTDA
Processo 63342.000810/2023-18
Objeto AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS
Informações Complementares
Vig. Início 28/08/2023
Vig. Fim 28/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 201.443,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 201.443,04
Valor Acumulado R$ 201.443,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2023 00172/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00172/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63342.000810/2023-18 28/08/2023 28/08/2024 201.443,04 1 201.443,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material OLEO LUBRIFICANTE SOLIDO 14 630 8820.0000
Material GRAXA 24 379.18 9100.3200
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 18 6650 119700.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 186 205 38130.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 144 172.38 24822.7200
Material GRAXA 1 870 870.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo