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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00203/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGCEAF - Coordenação-Geral do Componente Especiali...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.307.650/0025-02 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
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Processo
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25000.081577/2023-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LEVETIRACETAM, 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2023
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Vig. Fim
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30/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.122.132,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.122.132,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 3.297.714,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2023
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00203/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00203/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.081577/2023-30
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30/08/2023
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30/08/2024
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3.297.714,00
|
2
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1.648.857,00
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21/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO Nº 203/2023, QUE TEM COMO OBJETO O MEDICAMENTO LEVETIRACETAM, 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL
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21/05/2024
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30/08/2024
|
4.122.132,00
|
1
|
4.122.132,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250005
|
2023NE000771
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.297.714,00
|
747.558,00
|
0,00
|
2.550.156,00
|
747.558,00
|
747.558,00
|
747.558,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000397
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
824.418,00
|
93.198,00
|
0,00
|
731.220,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1064739
|
2024-08-30
|
25000.081577/2023-30
|
2025-03-21
|
56784.00
|
|
1104245
|
2024-10-04
|
25000.081577/2023-30
|
2025-03-21
|
8526.00
|
|
985176
|
2024-06-18
|
25000.081577/2023-30
|
2025-03-21
|
8190.00
|
|
987099
|
2024-06-19
|
25000.081577/2023-30
|
2025-03-21
|
3360.00
|
|
1104244
|
2024-10-04
|
25000.081577/2023-30
|
2025-07-10
|
16338.00
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-08-29
|
41220.90
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEVETIRACETAM
|
9814600
|
0.42
|
4122132.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.916.168-**
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MARCO AURÉLIO PEREIRA
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Fiscal Substituto
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***.151.520-**
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ROBERTO EDUARDO SCHNEIDERS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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