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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160518 - B AV T
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160518 - B AV T
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10018/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160518 - B AV T
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Número da Compra
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00017/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.935.774/0001-96 - DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA
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Processo
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64009.002368/2021-48
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO AO SOLO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/08/2023
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Vig. Fim
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23/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 330.516,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 330.516,00
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Valor Acumulado
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R$ 330.516,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2023
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10018/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10018/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64009.002368/2021-48
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23/08/2023
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23/08/2024
|
330.516,00
|
1
|
330.516,00
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16/10/2026
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10018/2023
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Termo de Encerramento
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23/08/2023
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23/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160518
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2023NE001364
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E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
276.903,00
|
5,12
|
0,00
|
276.897,88
|
5,12
|
5,12
|
5,12
|
0,00
|
|
160518
|
2023NE001378
|
E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.613,00
|
567,00
|
0,00
|
53.046,00
|
567,00
|
567,00
|
567,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2024-08-23
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16525.80
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE MATERIAL ROLANTE (RODAS E LAGARTAS) - VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MECANIZADOS
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168
|
228
|
38304.0000
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Material
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REBOQUE CARRINHOS DE AEROPORTOS
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117928
|
1
|
117928.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO MACACO HIDRÁULICO / MECÂNICO / FUSO ESFERA
|
168
|
54
|
9072.0000
|
|
Material
|
VARISTOR
|
115439
|
1
|
115439.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO MACACO HIDRÁULICO / MECÂNICO / FUSO ESFERA
|
63
|
99
|
6237.0000
|
|
Material
|
VARISTOR
|
43536
|
1
|
43536.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.475.838-**
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FLAVIANE ARAÚJO DOS SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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