|
Órgão
|
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00016/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.735.329/0001-17 - I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA
|
|
Processo
|
25381.000337/2023-13
|
|
Objeto
|
TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES POR DEMANDA - TAXIGOV
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.300,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 536.880,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/08/2023
|
00014/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000337/2023-13
|
24/08/2023
|
24/08/2024
|
19.320,00
|
1
|
19.320,00
|
|
23/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
24/08/2024
|
24/08/2025
|
20.220,00
|
1
|
20.220,00
|
|
06/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
24/08/2025
|
24/08/2026
|
21.300,00
|
1
|
21.300,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254423
|
2023NE000345
|
A1IRR - INST RENE RACHOU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.459,32
|
6.459,32
|
0,00
|
0,00
|
6.459,32
|
6.368,88
|
6.368,88
|
90,44
|
|
254423
|
2024NE000384
|
A1IRR - INST RENE RACHOU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.000,00
|
1.764,10
|
235,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254423
|
2025NE000181
|
A1IRR - INST RENE RACHOU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.681,94
|
3.500,00
|
3.408,00
|
13.773,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254423
|
2024NE000081
|
A1IRR - INST RENE RACHOU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.211,19
|
613,79
|
0,00
|
2.597,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254423
|
2026NE000040
|
A1IRR - INST RENE RACHOU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.545,21
|
0,00
|
0,00
|
15.545,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6610
|
2026-07-10
|
25381.000337/2023-13
|
2026-07-14
|
1647.20
|
|
0006765
|
2026-08-07
|
25381.000337/2023-13
|
2026-08-14
|
1842.45
|
|
6936
|
2026-09-14
|
25381.000337/2023-13
|
2026-09-17
|
1941.85
|
|
003319
|
2024-01-22
|
25381.000337/2023-13
|
2024-01-23
|
90.44
|
|
003537
|
2024-04-10
|
25381.000337/2023-13
|
2024-04-11
|
151.81
|
|
003628
|
2024-05-15
|
25381.000337/2023-13
|
2024-05-20
|
12.92
|
|
3690
|
2024-06-06
|
25381.000337/2023-13
|
2024-06-10
|
345.61
|
|
003815
|
2024-07-08
|
25381.000337/2023-13
|
2024-07-09
|
16.15
|
|
3904
|
2024-08-05
|
25381.000337/2023-13
|
2024-08-06
|
164.79
|
|
4010
|
2024-09-09
|
25381.000337/2023-13
|
2024-09-11
|
364.13
|
|
004115
|
2024-10-15
|
25381.000337/2023-13
|
2024-10-18
|
1196.35
|
|
004189
|
2024-11-14
|
25381.000337/2023-13
|
2024-11-19
|
855.98
|
|
004296
|
2024-12-12
|
25381.000337/2023-13
|
2024-12-13
|
235.90
|
|
004403
|
2025-01-16
|
25381.000337/2023-13
|
2025-01-20
|
323.52
|
|
004448
|
2025-02-10
|
25381.000337/2023-13
|
2025-02-18
|
401.03
|
|
004559
|
2025-03-12
|
25381.000337/2023-13
|
2025-03-17
|
694.22
|
|
004669
|
2025-04-11
|
25381.000337/2023-13
|
2025-04-16
|
454.95
|
|
004747
|
2025-05-13
|
25381.000337/2023-13
|
2025-05-15
|
1519.87
|
|
004945
|
2025-07-14
|
25381.000337/2023-13
|
2025-07-16
|
1590.64
|
|
004853
|
2025-06-18
|
25381.000337/2023-13
|
2025-06-25
|
1179.50
|
|
2025RA000023
|
2025-07-15
|
25381.000337/2023-13
|
2025-07-18
|
13.48
|
|
005058
|
2025-08-12
|
25381.000337/2023-13
|
2025-08-14
|
1678.26
|
|
005187
|
2025-09-16
|
25381.000337/2023-13
|
2025-09-29
|
1347.97
|
|
005337
|
2025-10-16
|
25381.000337/2023-13
|
2025-10-20
|
3744.78
|
|
005467
|
2025-11-11
|
25381.000337/2023-13
|
2025-11-17
|
2726.40
|
|
005624
|
2025-12-05
|
25381.000337/2023-13
|
2025-12-19
|
3408.00
|
|
005800
|
2025-01-15
|
25381.000337/2023-13
|
2026-01-22
|
2034.15
|
|
0005927
|
2026-02-05
|
25381.000337/2023-13
|
2026-02-11
|
1955.51
|
|
0006061
|
2026-03-09
|
25381.000337/2023-13
|
2026-03-12
|
756.15
|
|
0006204
|
2026-04-09
|
25381.000337/2023-13
|
2026-04-27
|
3539.35
|
|
0006381
|
2026-05-12
|
25381.000337/2023-13
|
2026-05-29
|
2101.60
|
|
6478
|
2026-06-09
|
25381.000337/2023-13
|
2026-06-24
|
3226.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
6000
|
3.55
|
21300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.854.186-**
|
FABRICIO DA COSTA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.916.706-**
|
ANA ELISA LOBATO CAMPOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.609.606-**
|
LORENA DOS REIS E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
