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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160518 - B AV T
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160518 - B AV T
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160518 - B AV T
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Número da Compra
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00017/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.608.932/0001-11 - DEZ MANUTENCAO AERONAUTICA LTDA
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Processo
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64009.002368/2021-48
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO AO SOLO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2023
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Vig. Fim
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30/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 65.058,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 65.058,00
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Valor Acumulado
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R$ 65.058,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2023
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10017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64009.002368/2021-48
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30/08/2023
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30/08/2024
|
65.058,00
|
1
|
65.058,00
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16/10/2026
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10017/2023
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Termo de Encerramento
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30/08/2023
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30/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160518
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2023NE001365
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E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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62.358,00
|
828,00
|
0,00
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61.530,00
|
828,00
|
828,00
|
828,00
|
0,00
|
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160518
|
2023NE001366
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E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.700,00
|
0,00
|
0,00
|
2.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-08-23
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3252.90
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO MACACO HIDRÁULICO / MECÂNICO / FUSO ESFERA
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90
|
30
|
2700.0000
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Material
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VARISTOR
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62358
|
1
|
62358.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.217.466-**
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GLAUBER HENRIQUE COSTA VAZ DE LIMA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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