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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158414 - IFSEMG - JUIZ FORA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00027/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Campus Juiz de Fora
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS
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Fornecedor
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82.411.174/0001-01 - DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
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Processo
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23225.000644/2017-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2017
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Vig. Fim
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13/06/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.475,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 25.395,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2017
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00005/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.000644/2017-15
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14/06/2017
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13/06/2018
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25.395,00
|
1
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25.395,00
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13/06/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
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14/06/2018
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13/06/2019
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2.475,00
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1
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0,00
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12/06/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO.
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14/06/2019
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14/06/2020
|
2.475,00
|
1
|
0,00
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08/06/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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14/06/2020
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13/06/2021
|
2.475,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158414
|
2017NE800127
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L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158414
|
2018NE800226
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158414
|
2020NE800113
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158414
|
2018NE800136
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158414
|
2019NE800191
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
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205
|
13
|
2665.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
1580
|
9
|
14220.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
4600
|
1.85
|
8510.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.928.986-**
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RUTH MARIA DOS SANTOS FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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