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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160120 - 4. D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160120 - 4. D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160120 - 4. D SUP
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Número da Compra
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00037/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.284/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.949.130/0001-40 - COOPERATIVA DE ECONOMIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA MICROREGIAO DE JUIZ DE FORA -
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Processo
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64301.002909/2023-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL (PAB), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2023
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Vig. Fim
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13/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.731,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.731,64
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Valor Acumulado
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R$ 1.731,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64301.002909/2023-95
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13/04/2023
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13/10/2023
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1.731,64
|
1
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1.731,64
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16/10/2026
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00004/2023
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Termo de Encerramento
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13/04/2023
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13/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160120
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2023NE000343
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E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.461,44
|
352,64
|
0,00
|
1.108,80
|
352,64
|
352,64
|
352,64
|
0,00
|
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160120
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2023NE000342
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
150,54
|
0,00
|
0,00
|
150,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME IN NATURA
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100
|
4.4
|
440.0000
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|
Material
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VERDURA IN NATURA*
|
301
|
2.44
|
734.4400
|
|
Material
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FRUTA
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70
|
3.86
|
270.2000
|
|
Material
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IOGURTE NATURAL
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100
|
2.87
|
287.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.200.047-**
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ALEXSANDRO ARRUDA DA ROCHA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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