|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200615 - DGP/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200615 - DGP/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00173/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200615 - DGP/PF
|
|
Número da Compra
|
00173/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
300995
|
|
Tipo
|
Credenciamento
|
|
Categoria
|
Serviços de Saúde
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.062.212/0001-98 - FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRI
|
|
Processo
|
08200.003597/2023-02
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 127.188,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 127.188,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 114.801,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2023
|
00173/2023
|
Credenciamento
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.003597/2023-02
|
28/08/2023
|
28/08/2028
|
1,00
|
1
|
1,00
|
|
28/12/2023
|
00229/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O EMPENHO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTARES, CONFORME ARTIGO 65, §8º DA LEI 8.666/1993.
|
28/08/2023
|
28/08/2028
|
2.050,00
|
1
|
2.050,00
|
|
19/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR VALORES CONTRATUAIS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO PF SAÚDE - Nº 173/2023/DAF/CPS/CGS/DGP/PF(26879809), QUE DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DO PREÇO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS PREÇOS: HONORÁRIOS MÉDICOS E SADT, SERÃO REMUNERADOS CONFORME CBHPM 2016 SENDO PARA PRECIFICAÇÃO UTILIZADO O COMUNICADO DA CBHPM 5ª EDIÇÃO 2008 PLENA PARA OS PORTES E UCO VALORADA EM R$ 12,00 (DOZE REAIS); CONSULTAS MÉDICAS (10101012) - R$ 102,88 (CENTO E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS); CONSULTAS PRONTO ATENDIMENTO(10101039) - R$ 102,88 (CENTO E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS); ATENDIMENTO DO INTENSIVISTA DIARISTA (POR DIA E POR PACIENTE) (10104011) - R$ 115,75 (CENTO E QUINZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS); ATENDIMENTO MEDICO DO INTENSIVISTA EM UTI GERAL OU PEDIATRICA (PLANTAO DE 12 HORAS - POR PACIENTE) (10104020) - R$ 223,67 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS); PROCEDIMENTOS PARAMÉDICOS, SERÃO REMUNERADOS CONFORME VALORES PREVISTOS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESSE DOCUMENTO; FILME RADIOLÓGICO: R$ 28,87 M²; PACOTES, EXAMES ESPECÍFICOS, BIÓPSIAS, ANGIO RESSONÂNCIAS, SERÃO REMUNERADOS CONFORME VALORES PREVISTOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE DESSE DOCUMENTO; TABELA DE DIÁRIAS, TAXAS, ALUGUÉIS, GASES, SERÃO REMUNERADOS CONFORME VALORES PREVISTOS NO ANEXO III, PARTE INTEGRANTE DESSE DOCUMENTO;
|
28/08/2023
|
28/08/2028
|
2.050,00
|
1
|
2.050,00
|
|
31/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA.
|
28/08/2023
|
28/08/2028
|
127.188,86
|
1
|
127.188,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200615
|
2025NE000584
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.141,17
|
0,00
|
0,00
|
77.141,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2023NE000229
|
PF99SAUDE23 - PLANO DE SAUDE PF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.050,00
|
2.050,00
|
0,00
|
0,00
|
2.050,00
|
2.050,00
|
2.050,00
|
0,00
|
|
200615
|
2024NE000156
|
PF99SAUDE24 - PLANO DE SAUDE PF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.470,40
|
182,41
|
0,00
|
32.287,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2025NE000772
|
PF999N9AM25 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
139.807,40
|
0,00
|
0,00
|
139.807,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2025NE000984
|
PF999N9AM25 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2026NE000084
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.746,33
|
1.143,25
|
0,00
|
86.603,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2026NE000330
|
PF999N9AM26 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.450,29
|
16.745,46
|
349,14
|
13.355,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
04036411
|
2026-06-05
|
08200.024076/2026-23
|
2026-07-23
|
264.99
|
|
4036415
|
2026-06-05
|
08200.003597/2023-02
|
2026-07-21
|
3544.65
|
|
3982859
|
2026-03-02
|
08200.022929/2026-92
|
2026-07-23
|
1228.69
|
|
4036418
|
2026-06-05
|
08200.027049/2026-11
|
2026-07-23
|
96.00
|
|
4005206
|
2026-04-09
|
08200.020880/2026-33
|
2026-07-17
|
20036.84
|
|
3982250
|
2026-03-02
|
08200022927202601
|
2026-07-23
|
112.46
|
|
04036413
|
2026-06-05
|
08200.027043/2026-35
|
2026-07-23
|
2681.75
|
|
4036382
|
2026-06-03
|
08200027041202646
|
2026-07-27
|
1635.92
|
|
4036416
|
2026-06-05
|
08200024079202667
|
2026-07-23
|
601.42
|
|
4001058
|
2026-04-02
|
08200.016388/2026-63
|
2026-07-27
|
536.74
|
|
3983555
|
2026-03-03
|
08200.022931/2026-61
|
2026-07-23
|
310.94
|
|
4035553
|
2026-06-02
|
08200027040202600
|
2026-07-20
|
35394.90
|
|
4068626
|
2026-08-04
|
08200.033736/2026-67
|
2026-09-14
|
1013.59
|
|
4067501
|
2026-08-03
|
08200.003597/2023-02
|
2026-09-17
|
26994.38
|
|
4068627
|
2026-08-04
|
08200.035664/2026-92
|
2026-09-14
|
56.92
|
|
4068646
|
2026-08-05
|
08200.003597/2023-02
|
2026-09-22
|
2367.81
|
|
4068653
|
2026-08-05
|
08200.033741/2026-70
|
2026-09-25
|
316.56
|
|
4085226
|
2026-09-02
|
08200038653202664
|
2026-10-06
|
132.09
|
|
4086542
|
2026-09-08
|
08200038663202608
|
2026-10-06
|
1510.93
|
|
4068651
|
2026-08-05
|
08200.033739/2026-09
|
2026-09-24
|
1203.81
|
|
4068654
|
2026-08-05
|
08200.003597/2023-02
|
2026-09-11
|
750.89
|
|
4084707
|
2026-09-02
|
08200038636202627
|
2026-10-05
|
108.80
|
|
3953831
|
2026-01-05
|
08200.002220/2026-71
|
2026-02-04
|
2317.61
|
|
3793681
|
2025-04-01
|
08200.015307/2025-27
|
2025-05-26
|
2263.36
|
|
3793697
|
2025-04-01
|
08200.013975/2025-10
|
2025-05-26
|
823.04
|
|
3776238
|
2025-03-06
|
08200.013973/2025-21
|
2025-05-21
|
447.43
|
|
3793696
|
2025-04-01
|
08200.013977/2025-17
|
2025-05-26
|
838.84
|
|
3793686
|
2025-04-01
|
08200.015308/2025-71
|
2025-06-17
|
1185.71
|
|
3793715
|
2025-04-01
|
08200.015309/2025-16
|
2025-06-03
|
133.74
|
|
3831008
|
2025-06-02
|
08200.022856/2025-58
|
2025-07-03
|
405.92
|
|
3776153
|
2025-03-06
|
08200.018670/2025-02
|
2025-06-10
|
6887.47
|
|
3812158
|
2025-05-02
|
08200.018674/2025-82
|
2025-06-10
|
2735.61
|
|
3811762
|
2025-05-02
|
08200.018671/2025-49
|
2025-06-09
|
2160.48
|
|
3774760
|
2025-03-03
|
08200.018669/2025-70
|
2025-06-16
|
3231.92
|
|
3811622
|
2025-05-02
|
08200.018672/2025-93
|
2025-06-09
|
10104.36
|
|
3793676
|
2025-04-01
|
08200.019896/2025-12
|
2025-06-23
|
2520.70
|
|
3811812
|
2025-05-02
|
08200.003597/2023-02
|
2025-06-14
|
5949.80
|
|
3832623
|
2025-06-04
|
08200.022862/2025-13
|
2025-07-03
|
102.88
|
|
3831009
|
2025-06-02
|
08200.022855/2025-11
|
2025-07-03
|
1576.90
|
|
3831006
|
2025-06-02
|
08200.022860/2025-16
|
2025-07-22
|
10854.03
|
|
3848794
|
2025-07-02
|
08200.026947/2025-62
|
2025-08-06
|
2690.58
|
|
3848793
|
2025-07-02
|
08200.027168/2025-84
|
2025-08-06
|
276.00
|
|
3848819
|
2025-07-02
|
08200.026944/2025-29
|
2025-08-06
|
823.04
|
|
3848820
|
2025-07-02
|
08200.026945/2025-73
|
2025-08-06
|
3292.16
|
|
3850142
|
2025-07-03
|
08200.027174/2025-31
|
2025-08-13
|
45.86
|
|
3848822
|
2025-07-02
|
08200.027169/2025-29
|
2025-08-08
|
819.26
|
|
3850143
|
2025-07-03
|
08200.027173/2025-97
|
2025-08-13
|
298.50
|
|
3850168
|
2025-07-03
|
08200.027176/2025-21
|
2025-08-08
|
2398.65
|
|
3850169
|
2025-07-03
|
08200.027178/2025-10
|
2025-08-08
|
665.88
|
|
3850166
|
2025-07-03
|
08200.027175/2025-86
|
2025-08-13
|
32711.66
|
|
3867011
|
2025-08-05
|
08200.017376/2025-75
|
2025-09-01
|
2533.14
|
|
3867009
|
2025-08-05
|
08200.017312/2025-74
|
2025-09-02
|
1636.59
|
|
3866967
|
2025-08-05
|
08200.017285/2025-30
|
2025-09-04
|
4759.34
|
|
3866968
|
2025-08-05
|
08200.017308/2025-14
|
2025-09-02
|
838.72
|
|
3866969
|
2025-08-05
|
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2025-09-02
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1551.84
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2025-08-05
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08200.017300/2025-40
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2025-09-02
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769.66
|
|
3866972
|
2025-08-05
|
08200.017305/2025-72
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2025-09-02
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2025-08-06
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2025-09-04
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2025-07-02
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2025-09-02
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2025-09-02
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2025-10-23
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2025-09-02
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2025-10-23
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2025-10-02
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2025-10-02
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2026-02-04
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2026-05-05
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2026-05-05
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2026-05-05
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2026-06-08
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2026-04-09
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2026-05-05
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2026-06-19
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2026-05-05
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2026-06-19
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|
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2026-05-04
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|
2026-06-16
|
743.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE
|
1
|
127188.86
|
127188.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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