|
Órgão
|
32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
09017/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SGA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.772.303/0001-07 - HPS CLEAN MATERIAIS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
48610.218538/2021-50
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM CARÁTER CONTINUADO, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA, MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 77.229,54
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 77.229,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.577.341,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/08/2023
|
09017/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.218538/2021-50
|
01/10/2023
|
01/10/2025
|
876.945,00
|
216
|
4.059,93
|
|
16/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 9.017/23, EM VIRTUDE DA MAJORAÇÃO DOS CUSTOS COM VALE-TRANSPORTE E DOS CUSTOS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2023/2024 DA CATEGORIA PROFISSIONAL VINCULADA AOS SERVIÇOS CONTRATADOS, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº. RJ000850/2023, TENDO SEUS EFEITOS FINANCEIROS DE 01/03/2023 A 01/03/2024, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRACITADO E CONFORME O DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA Nº 32/2023/SGA-CCO/SGA/ANP-RJ (SEI Nº 3392428).
|
01/10/2023
|
01/10/2024
|
926.902,32
|
12
|
77.241,86
|
|
17/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1 PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/10/2024 E 01/10/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666/1993;
2 FORMALIZAR A SUPRESSÃO E REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS OU PAGOS AO LONGO DO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 05/2017, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS, CONFORME O DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA N° 18/2024/SGA-CCO/SGA/ANP-RJ (SEI 3958429);
3 ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS COM A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, SUJEITOS À VARIAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO, TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS, COM BASE NA PRESCRIÇÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NO ARTIGO 55, INCISO I, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 05/2017 DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SEGES/ME.
|
01/10/2024
|
01/10/2025
|
906.707,04
|
12
|
75.558,92
|
|
25/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 9.017/23, EM VIRTUDE DA MAJORAÇÃO DOS CUSTOS DA CATEGORIA PROFISSIONAL VINCULADA AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2024/2025 , REGISTRADA NO MTE SOB O Nº. RJ001023/2024, TENDO SEUS EFEITOS FINANCEIROS À PARTIR DE 01/03/2024, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRACITADO E CONFORME O DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA Nº 31/2024/SGA-CCO/SGA/ANP-RJ (SEI Nº 4125124).
|
01/10/2023
|
01/10/2025
|
974.459,76
|
12
|
81.204,98
|
|
05/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA MAJORAÇÃO DOS CUSTOS DOS MATERIAIS, INSUMOS E UNIFORMES, COM BASE NO IPCA-IBGE ACUMULADO ENTRE 06/2023 E 05/2024, CORRESPONDENTE A 3,92595%, BEM COMO DOS CUSTOS COM VALE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DECORRENTES DA MAJORAÇÃO INSTITUÍDA POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 55631 DE 1º DE JANEIRO DE 2025, NA FORMA DISPOSTA NA NOTA TÉCNICA N.º 3/2025/SGA-CCO/SGA/ANP-RJ (SEI 4685546).
|
01/10/2023
|
01/10/2025
|
977.338,68
|
12
|
81.444,89
|
|
12/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR A APOSTILA N° 01 AO CONTRATO N° 9.017/2023 ( SEI 4694979) VISANDO REPARAR O ERRO MATERIAL CONTIDO NOS SUBITENS 3.5 E 4.1, ALÍNEA "C", DA NOTA TÉCNICA Nº. 3/2025/SGA-CCO/SGA/ANP-RJ (4685546) , ONDE SE LÊ "COM PRODUÇÃO DE EFEITOS JURÍDICOS E FINANCEIROS DE 05/01/2024 A 01/10/2025", LEIA-SE "COM PRODUÇÃO DE EFEITOS JURÍDICOS E FINANCEIROS DE 05/01/2025 A 01/10/2025".
A ALTERAÇÃO INDICADA NÃO GERA IMPACTO NO DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - APOSTILA Nº. 01/2025 (4685544).
|
01/10/2023
|
01/10/2025
|
977.338,68
|
12
|
81.444,89
|
|
17/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/10/2025 E
01/10/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666/1993;
REGISTRAR A REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DECORRENTES DA CCT 2025/2026 DA CATEGORIA PROFISSIONAL ATRELADA
À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº. RJ001061/2025.
|
01/10/2025
|
01/10/2026
|
1.024.426,32
|
12
|
85.368,86
|
|
31/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO OBJETO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DA LEI Nº 8.666, DE 1993, PARA FINS DE:
SUPRESSÃO DE 3 (TRÊS) POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DA DESOCUPAÇÃO DOS PAVIMENTOS 14º AO 19º DO EDIFÍCIO SEDE NA AVENIDA RIO BRANCO, Nº 65, COM EFEITOS A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2026; ACRÉSCIMO DE 1 (UM) POSTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ANP/URCA, COM INÍCIO EM 03 DE AGOSTO DE 2026.
|
31/07/2026
|
01/10/2026
|
926.754,48
|
12
|
77.229,54
|
|
29/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 1 (UM) MÊS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/10/2026 E 01/11/2026, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666/1993, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS.
|
01/10/2026
|
01/11/2026
|
77.229,54
|
1
|
77.229,54
|
|
02/10/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA MAJORAÇÃO DOS CUSTOS DA CCT 2026/2027 DA CATEGORIA PROFISSIONAL ATRELADA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº. RJ000911/2026, BEM COMO DOS CUSTOS COM VALE-TRANSPORTE DECORRENTES DO DECRETO RIO Nº. 57.473, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, NA FORMA DISPOSTA NA NOTA TÉCNICA N.º 44/2026/SGA-CCO/SGA/ANP-RJ (SEI Nº 6368630).
|
01/10/2026
|
01/11/2026
|
77.229,54
|
1
|
77.229,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2023NE000538
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
231.725,58
|
77.241,86
|
27.923,88
|
126.559,84
|
77.241,86
|
192,79
|
192,79
|
104.972,95
|
|
323031
|
2024NE000220
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
308.762,43
|
0,00
|
0,00
|
308.762,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000460
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
495.765,07
|
75.145,18
|
8.710,49
|
411.909,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000345
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
779.049,05
|
159.158,17
|
66.328,72
|
553.562,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000445
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
151.511,33
|
0,00
|
0,00
|
151.511,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000204
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
239.313,48
|
0,00
|
0,00
|
239.313,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000246
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
249.338,97
|
0,00
|
0,00
|
249.338,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000347
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
675.987,12
|
312.939,33
|
5.835,63
|
357.212,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000065
|
2026-07-15
|
48610.218538/2021-50
|
2026-07-15
|
72428.44
|
|
2026000000075
|
2026-08-14
|
48610.218538/2021-50
|
2026-08-14
|
72417.77
|
|
2026000000088
|
2026-09-22
|
48610.218538/2021-50
|
2026-09-22
|
64350.93
|
|
7
|
2026-10-09
|
48610.218538/2021-50
|
2026-10-09
|
28536.10
|
|
4
|
2026-10-07
|
48610.218538/2021-50
|
2026-10-08
|
28536.10
|
|
00000012
|
2024-12-12
|
48610.218538/2021-50
|
2024-12-13
|
79186.30
|
|
60
|
2024-02-19
|
48610.218538/2021-50
|
2024-02-21
|
77241.86
|
|
73
|
2024-04-29
|
48610.218538/2021-50
|
2024-04-30
|
77144.74
|
|
49
|
2023-11-21
|
48610.218538/2021-50
|
2023-11-22
|
77241.86
|
|
53
|
2023-12-12
|
48610.218538/2021-50
|
2023-12-12
|
77241.86
|
|
19
|
2024-01-22
|
48610.218538/2021-50
|
2024-01-22
|
77049.07
|
|
80
|
2024-06-13
|
48610.218538/2021-50
|
2024-06-14
|
77181.04
|
|
65
|
2024-03-14
|
48610.218538/2021-50
|
2024-03-14
|
77133.96
|
|
76
|
2024-05-17
|
48610.218538/2021-50
|
2024-05-17
|
77241.86
|
|
87
|
2024-07-17
|
48610.218538/2021-50
|
2024-07-17
|
11881.26
|
|
85
|
2024-07-15
|
48610.218538/2021-50
|
2024-07-30
|
81204.98
|
|
95
|
2024-08-29
|
48610.218538/2021-50
|
2024-08-30
|
81028.78
|
|
00000005
|
2024-10-21
|
48610.218538/2021-50
|
2024-10-24
|
81204.98
|
|
97
|
2024-09-18
|
48610.218538/2021-50
|
2024-09-19
|
81204.98
|
|
00000008
|
2024-11-13
|
48610.218538/2021-50
|
2024-11-14
|
79238.90
|
|
00000018
|
2025-01-21
|
48610.218538/2021-50
|
2025-01-21
|
79152.15
|
|
00000023
|
2025-02-12
|
48610.218538/2021-50
|
2025-02-13
|
1808.27
|
|
00000024
|
2025-02-17
|
48610.218538/2021-50
|
2025-02-25
|
79338.67
|
|
28
|
2025-03-17
|
48610.218538/2021-50
|
2025-03-17
|
79746.67
|
|
32
|
2025-04-15
|
48610.218538/2021-50
|
2025-04-15
|
79412.90
|
|
0036
|
2025-05-13
|
48610.230400/2023-91
|
2025-05-13
|
80036.74
|
|
43
|
2025-06-13
|
48610.218538/2021-50
|
2025-06-13
|
74101.61
|
|
00000053
|
2025-08-14
|
48610.218538/2021-50
|
2025-08-15
|
77398.50
|
|
48
|
2025-07-14
|
48610.218538/2021-50
|
2025-07-14
|
79844.92
|
|
202500000000029
|
2025-12-23
|
48610.218538/2021-50
|
2025-12-24
|
69819.71
|
|
57
|
2025-09-15
|
48610.218538/2021-50
|
2025-09-15
|
63922.43
|
|
59
|
2025-09-23
|
48610.218538/2021-50
|
2025-09-23
|
28634.61
|
|
66
|
2025-10-17
|
48610.218538/2021-50
|
2025-10-17
|
83556.23
|
|
202500000000017
|
2025-11-25
|
48610.218538/2021-50
|
2025-11-26
|
62576.13
|
|
2026000000000011
|
2026-01-14
|
48610.230400/2023-91
|
2026-01-14
|
82248.26
|
|
202600000000027
|
2026-03-02
|
48610.218538/2021-50
|
2026-03-09
|
81985.06
|
|
202600000000036
|
2026-03-19
|
48610.218538/2021-50
|
2026-03-19
|
70485.26
|
|
202600000000043
|
2026-04-17
|
48610.218538/2021-50
|
2026-04-17
|
77238.42
|
|
2026000000050
|
2026-05-19
|
48610.218538/2021-50
|
2026-05-19
|
72211.64
|
|
2026000000058
|
2026-06-16
|
48610.218538/2021-50
|
2026-06-16
|
72733.14
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-01
|
43847.25
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-01
|
46345.12
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-01
|
48722.99
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-01
|
51221.32
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-01
|
51221.32
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
77229.54
|
77229.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.193.867-**
|
RAYANNE RODRIGUES LUIZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.413.288-**
|
REGIS DO NASCIMENTO BEVILAQUA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.466.297-**
|
VALENTINA DE OLIVEIRA MADEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.155.097-**
|
GIANCARLO DE BARROS LUTTERBACH
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.340.087-**
|
LUCIANA SILVA CORREIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.874.647-**
|
SORAYA XAVIER FRANCO
|
Gestor
|
|
***.893.147-**
|
THIAGO MARIANO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.126.417-**
|
CARLOS ANDRÉ JACOMIM DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.352.637-**
|
VIVIAN WAINER DA SILVA BUENO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.529.093-**
|
MARIO DOS SANTOS FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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