|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Número da Compra
|
00013/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.166.940/0001-02 - PREVINITY SOLUCOES INTELIGENTES EM INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
08395.000316/2023-11
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS COM FORNECIMENTO PERIÓDICO DE EXTRAÇÕES DE BASES DE DADOS ATRAVÉS DE PESQUISA ONLINE COM ACESSO PARA 50 (CINQUENTA) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E 50.000 (CINQUENTA MIL) CONSULTAS POR ANO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
29/08/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 6.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 541,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.541,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2023
|
00010/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
29/08/2023
|
29/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
29/08/2023
|
00010/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08395.000316/2023-11
|
29/08/2023
|
29/08/2024
|
6.500,00
|
12
|
541,67
|
|
01/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
28/08/2024
|
29/08/2025
|
6.500,00
|
12
|
541,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200366
|
2023NE000223
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.500,00
|
4.874,99
|
0,00
|
1.625,01
|
4.874,99
|
4.333,32
|
4.333,32
|
541,67
|
|
200366
|
2024NE000051
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.500,04
|
541,67
|
541,67
|
5.416,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2025NE000049
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.791,65
|
0,00
|
0,00
|
3.791,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1936
|
2024-09-02
|
08395.000316/2023-11
|
2024-09-11
|
541.67
|
|
2185
|
2025-05-02
|
08389.003588/2025-14
|
2025-05-05
|
541.67
|
|
1674
|
2023-12-22
|
08395.000316/2023-11
|
2023-12-27
|
541.67
|
|
1675
|
2023-12-22
|
08395.000316/2023-11
|
2023-12-27
|
541.67
|
|
1676
|
2023-12-22
|
08395.000316/2023-11
|
2023-12-27
|
541.67
|
|
1696
|
2024-01-02
|
08395.000316/2023-11
|
2024-02-09
|
541.67
|
|
1724
|
2024-02-01
|
08395.000316/2023-11
|
2024-02-09
|
541.67
|
|
1878
|
2024-07-01
|
08395.000316/2023-11
|
2024-07-24
|
541.67
|
|
1756
|
2024-03-01
|
08395.000316/2023-11
|
2024-03-18
|
541.67
|
|
1786
|
2024-04-02
|
08395.000316/2023-11
|
2024-05-13
|
541.67
|
|
1819
|
2024-05-02
|
08395.000316/2023-11
|
2024-05-13
|
541.67
|
|
1849
|
2024-06-03
|
08395.000316/2023-11
|
2024-07-04
|
541.67
|
|
1907
|
2024-08-01
|
08395.000316/2023-11
|
2024-08-15
|
541.67
|
|
1994
|
2024-11-04
|
08395.000316/2023-11
|
2024-11-13
|
541.67
|
|
1966
|
2024-10-01
|
08395.000316/2023-11
|
2024-11-14
|
541.67
|
|
2051
|
2025-01-02
|
08389.000258/2025-77
|
2025-01-14
|
541.67
|
|
2022
|
2024-12-02
|
08389.011725/2024-11
|
2024-12-12
|
541.67
|
|
2081
|
2025-02-03
|
08389.001355/2025-87
|
2025-02-19
|
541.67
|
|
2116
|
2025-03-11
|
08395.000316/2023-11
|
2025-03-25
|
541.67
|
|
2151
|
2025-04-01
|
08389.002806/2025-01
|
2025-04-03
|
541.67
|
|
2218
|
2025-06-03
|
08389.005910/2025-40
|
2025-06-30
|
541.67
|
|
2255
|
2025-07-01
|
08389.006072/2025-21
|
2025-07-04
|
541.67
|
|
2303
|
2025-08-21
|
08389.007291/2025-28
|
2025-08-22
|
541.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PESQUISA - CONSULTA ON-LINE
|
50000
|
0.13
|
6500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.060.391-**
|
FÁBIO AUGUSTO HAMU
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.699.802-**
|
DORIVALDO MIRANDA LISBOA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
