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Órgão 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 158470 - IFPB/PATOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158470 - IFPB/PATOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2017
Unidade Realizadora da Compra 158138 - IF DA PARAIBA
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23168.000469/2017-98
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS PATOS/IFPB.
Informações Complementares
Vig. Início 11/07/2017
Vig. Fim 11/07/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 370.580,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 370.580,00
Valor Acumulado R$ 1.852.900,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/06/2017 00004/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23168.000469/2017-98 11/07/2017 11/07/2018 370.580,02 1 370.580,02
09/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo ALTERA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017, PRORRROGANDO-SE POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 11/07/2018 A 11/07/2019. O CONTRATO EMTELA TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADE DO CAMPUS PATOS/IFPB. 11/07/2018 11/07/2019 370.580,02 1 370.580,02
02/07/2019 00002/2019 Termo Aditivo ALTERA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017, PRORROGANDO-SE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/07/2019 A 11/07/2020. O CONTRATO Nº 04/2017 TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFPB/CAMPUS PATOS. 11/07/2019 11/07/2020 370.580,02 1 370.580,02
06/07/2020 00003/2020 Termo Aditivo FICA ALTERADA A CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017, PRORROGANDO-SEPOR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/07/2020 A 11/07/2021. O CONTRATO Nº 04/2017 TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PATOS/IFPB. 11/07/2020 11/07/2021 370.580,02 1 370.580,02
01/07/2021 00004/2021 Termo Aditivo FICA ALTERADA A CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017, PRORROGANDO-SE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/07/2021 A 11/07/2022, EM ATENDIMENTO À NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DO CAMPUS PATOS/IFPB. 11/07/2021 11/07/2022 370.580,00 1 370.580,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158470 2021NE000016 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.992,35 0,00 4.838,80 15.227,68 12.925,87 0,00 0,00 17.764,67
158470 2021NE000027 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 25.300,50 34.699,50 0,00 0,00 34.699,50
158470 2022NE000012 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.667,93 0,00 0,00 19.667,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2022NE000080 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.608,00 0,00 0,00 11.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2017NE800084 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2017NE800085 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2017NE800086 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2017NE800087 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2017NE800088 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2017NE800089 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2018NE800045 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2018NE800049 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2018NE800055 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2019NE800003 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2019NE800011 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2019NE800052 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2019NE800176 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2020NE800003 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2020NE800011 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2020NE800017 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158470 2021NE000018 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 8.521,69 1.478,31 0,00 0,00 1.478,31
158470 2022NE000001 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.560,07 0,00 0,00 10.560,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 10000 3.8 38000.0000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 1000 3.06 3060.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 0 0.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 96000 96000.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 11160 11160.0000
Material ÓLEO DIESEL 12000 3.03 36360.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 60000 60000.0000
Material ÓLEO DIESEL 40000 3.15 126000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo