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Órgão 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 155894 - IFPB/ITABAIANA
Unidade Gestora Origem do Contrato 155894 - IFPB/ITABAIANA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2017
Unidade Realizadora da Compra 158138 - IF DA PARAIBA
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23798.000051/2017-64
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃOE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA.
Informações Complementares
Vig. Início 04/07/2017
Vig. Fim 04/07/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 43.523,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 43.523,20
Valor Acumulado R$ 87.046,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/06/2017 00001/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.000051/2017-64 04/07/2017 04/07/2018 43.523,20 1 43.523,20
13/06/2018 00001/2018 Termo Aditivo TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2017, PASSANDO A CONTRATADA A DISPOR DE MAIS 12 (DOZE) MESES PARA DAR CONTINUIDADE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA. O PERÍODO CORRESPONDENTE À PRORROGAÇÃO CONTIDO NO PRESENTE TERMO ADITIVO DAR-SE-Á ENTRE 04/07/2018 A 04/07/2019. 04/07/2018 04/07/2019 43.523,20 1 43.523,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155894 2017NE800001 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155894 2017NE800002 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155894 2017NE800003 L20RLP01GFN - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155894 2017NE800004 L20RLP01MVN - SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155894 2018NE800017 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155894 2018NE800018 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155894 2018NE800019 L20RLP01MVN - SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 4000 2.97 11880.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 178.2 178.2000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 15000 15000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 15000 15000.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 1000 1000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 465 465.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo