|
Órgão
|
20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
403201 - FUNARTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
403201 - FUNARTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
403201 - FUNARTE
|
|
Número da Compra
|
00120/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.357.688/0001-22 - 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
01531.000528/2023-48
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE ANTIVÍRUS, COM ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO, SUPORTE E VALIDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 30.092,04
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.253,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.722,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2023
|
00010/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.000528/2023-48
|
15/12/2023
|
15/12/2025
|
28.722,00
|
24
|
1.196,75
|
|
13/11/2024
|
00033/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO
|
15/12/2023
|
15/12/2025
|
30.092,04
|
24
|
1.253,84
|
|
16/10/2026
|
00010/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
15/12/2023
|
15/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
403201
|
2023NE000454
|
ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
670,18
|
670,18
|
0,00
|
0,00
|
670,18
|
0,00
|
0,00
|
670,18
|
|
403201
|
2024NE000001
|
ADMTIM00024 - ADMINISTRACAO-SERVICO DE TECNOLOGIA 2024
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.251,05
|
0,00
|
0,00
|
15.251,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
403201
|
2025NE000031
|
ADMTIM00025 - ADMINISTRACAO - SERVICO TIC 2025
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.211,91
|
1.419,67
|
0,00
|
13.792,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
75
|
2023-12-29
|
01531.000528/2023-48
|
2024-01-02
|
1196.75
|
|
78
|
2024-01-09
|
01531.000024/2024-17
|
2024-01-16
|
1723.32
|
|
100
|
2024-03-04
|
01531.000528/2023-48
|
2024-03-18
|
1196.75
|
|
104
|
2024-04-05
|
01531.000528/2023-48
|
2024-04-05
|
1196.75
|
|
108
|
2024-05-03
|
01531.000528/2023-48
|
2024-05-06
|
1196.75
|
|
83
|
2024-02-01
|
01531.000528/2023-48
|
2024-02-15
|
1196.75
|
|
77
|
2023-12-29
|
01531.000528/2023-48
|
2024-01-16
|
670.18
|
|
114
|
2024-06-04
|
01531.000528/2023-48
|
2024-06-04
|
1196.75
|
|
118
|
2024-07-02
|
01531.000528/2023-48
|
2024-07-03
|
1196.75
|
|
130
|
2024-09-09
|
01531.000528/2023-48
|
2024-09-10
|
1196.75
|
|
124
|
2024-08-02
|
01531.000528/2023-48
|
2024-08-05
|
1196.75
|
|
133
|
2024-10-04
|
01531.000528/2023-48
|
2024-10-09
|
1196.75
|
|
140
|
2024-11-04
|
01531.000528/2023-48
|
2024-11-04
|
1196.75
|
|
149
|
2024-12-02
|
01531.000528/2023-48
|
2024-12-04
|
1253.84
|
|
152
|
2024-12-02
|
01531.000528/2023-48
|
2024-12-04
|
306.39
|
|
155
|
2025-01-06
|
01531.000528/2023-48
|
2025-01-08
|
1253.84
|
|
159
|
2025-02-03
|
01531.000528/2023-48
|
2025-02-04
|
1253.84
|
|
165
|
2025-03-07
|
01531.000528/2023-48
|
2025-03-07
|
1253.84
|
|
170
|
2025-04-03
|
01531.000528/2023-48
|
2025-04-03
|
1253.84
|
|
173
|
2025-05-06
|
01531.000528/2023-48
|
2025-05-13
|
1253.84
|
|
175
|
2025-06-03
|
01531.000528/2023-48
|
2025-06-04
|
1253.84
|
|
181
|
2025-07-01
|
01531.000528/2023-48
|
2025-07-21
|
1253.84
|
|
000189
|
2025-08-05
|
01531.000528/2023-48
|
2025-08-05
|
1253.84
|
|
196
|
2025-09-01
|
01531.000528/2023-48
|
2025-09-01
|
1253.84
|
|
204
|
2025-10-01
|
01531.000528/2023-48
|
2025-10-01
|
1253.84
|
|
211
|
2025-11-03
|
01531.000528/2023-48
|
2025-11-07
|
1253.84
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-15
|
861.66
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-15
|
902.76
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
600
|
50.1534
|
30092.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.974.807-**
|
RONALDO LUCENA DE MARINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.794.067-**
|
ANDERSON DE ALMEIDA DALTRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.560.167-**
|
MARCOS LANDEIRA COELHO
|
Gestor
|
|
***.088.857-**
|
RAIMUNDO NONATO SANTOS FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.088.857-**
|
RAIMUNDO NONATO SANTOS FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.560.167-**
|
MARCOS LANDEIRA COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.915.637-**
|
JOÃO CARLOS LEVY ARGEL
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
