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Órgão 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 155892 - IFPB/SANTA RITA
Unidade Gestora Origem do Contrato 155892 - IFPB/SANTA RITA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2017
Unidade Realizadora da Compra 158138 - IF DA PARAIBA
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23797.000215/2017-63
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTE-MA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MODULO DE GERENCIAMENTO ECONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO IFPB CAMPUS SANTARITA
Informações Complementares
Vig. Início 30/06/2017
Vig. Fim 30/06/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 24.034,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 24.034,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/06/2017 00002/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23797.000215/2017-63 30/06/2017 30/06/2018 24.034,40 1 0,00
30/06/2018 00001/2018 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA,CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE_DE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDES DO IFPB CAMPUS SANTA RITA. 30/06/2018 30/06/2019 24.034,40 1 0,00
28/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA,CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE_DE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDES DO IFPB CAMPUS SANTA RITA. 01/07/2019 30/06/2020 24.034,40 1 0,00
29/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO IFPB CAMPUS SANTA RITA. 30/06/2020 30/06/2021 24.034,40 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155892 2017NE800003 L20RLP01MVN - SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2017NE800004 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2017NE800005 L20RLP01MVN - SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2017NE800006 L20RLP01GFN - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2017NE800007 L20RLP01GFN - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2017NE800009 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2018NE800011 L20RLP01MVN - SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2018NE800012 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2018NE800013 L20RLP01MVN - SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2018NE800014 L20RLP01GFN - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2018NE800015 L20RLP01GFN - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2018NE800016 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2019NE800026 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2019NE800027 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2019NE800028 L20RLP01MVN - SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2019NE800029 L20RLP01MVN - SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2019NE800030 L20RLP01GFN - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2019NE800031 L20RLP01GFN - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2020NE800023 L0000P0100I - DESP. GESTAO ADM. - ENSINO TEC. INTEGRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2020NE800024 L0000P0100I - DESP. GESTAO ADM. - ENSINO TEC. INTEGRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2020NE800025 L0000P0100I - DESP. GESTAO ADM. - ENSINO TEC. INTEGRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2020NE800026 L0000P0100I - DESP. GESTAO ADM. - ENSINO TEC. INTEGRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2020NE800027 L0000P0100I - DESP. GESTAO ADM. - ENSINO TEC. INTEGRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2020NE800028 L0000P0100I - DESP. GESTAO ADM. - ENSINO TEC. INTEGRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2019NE800020 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2021NE000021 L0000P0100I - DESP. GESTAO ADM. - ENSINO TEC. INTEGRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.999,56 0,00 0,00 450,00 7.540,06 0,00 0,00 7.540,06
155892 2021NE000018 L0000P0100I - DESP. GESTAO ADM. - ENSINO TEC. INTEGRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.100,00 0,00 0,00 1.693,12 3.845,13 0,00 0,00 3.845,13
155892 2021NE000019 L0000P0100I - DESP. GESTAO ADM. - ENSINO TEC. INTEGRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.077,00 0,00 0,00 884,00 8.191,00 0,00 0,00 8.191,00
155892 2021NE000020 L0000P0100I - DESP. GESTAO ADM. - ENSINO TEC. INTEGRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 91,50 0,00 0,00 21,47 57,68 0,00 0,00 57,68
155892 2021NE000022 L0000P0100I - DESP. GESTAO ADM. - ENSINO TEC. INTEGRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155892 2021NE000023 L0000P0100I - DESP. GESTAO ADM. - ENSINO TEC. INTEGRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 266,34 0,00 0,00 20,01 235,97 0,00 0,00 235,97
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 2000 3.05 6100.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 91.5 91.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 7999.56 7999.5600
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 9077 9077.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 500 500.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 266.34 266.3400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo