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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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43154/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Campus Tupã
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.113.746/0001-50 - ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DE TUPA
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Processo
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23305.011574/2023-89
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - CÂMPUS AVANÇADO TUPÃ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2023
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Vig. Fim
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30/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.173,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 26.173,40
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Valor Acumulado
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R$ 78.520,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2023
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43154/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 43154/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011574/2023-89
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31/08/2023
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30/08/2024
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26.173,40
|
1
|
26.173,40
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29/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 43-154/2023, CELEBRADO EM 28/08/2023, TEM POR OBJETO O PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR MAIS 2 (DOIS) MESES OU ATÉ A ENTREGA DO QUANTITATIVO TOTAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS, O QUE PRIMEIRO OCORRER.
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31/08/2024
|
30/10/2024
|
26.173,40
|
1
|
26.173,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
|
2023NE000573
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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26.173,40
|
20.822,60
|
0,00
|
5.350,80
|
20.822,60
|
20.822,60
|
20.822,60
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6468
|
2023-09-12
|
23305.011574/2023-89
|
2023-09-12
|
436.80
|
|
6528
|
2023-10-10
|
23305.011574/2023-89
|
2023-10-17
|
1747.20
|
|
6581
|
2023-11-08
|
23305.011574/2023-89
|
2023-11-08
|
1747.20
|
|
6634
|
2023-12-05
|
23305.011574/2023-89
|
2023-12-06
|
1419.60
|
|
6792
|
2024-04-08
|
23305.011574/2023-89
|
2024-04-08
|
2328.20
|
|
6739
|
2024-03-13
|
23305.011574/2023-89
|
2024-03-13
|
1941.60
|
|
6962
|
2024-07-01
|
23305.011574/2023-89
|
2024-07-01
|
3042.40
|
|
6842
|
2024-05-07
|
23305.011574/2023-89
|
2024-05-07
|
1317.00
|
|
6904
|
2024-06-04
|
23305.011574/2023-89
|
2024-06-04
|
2522.60
|
|
6982
|
2024-08-05
|
23305.011574/2023-89
|
2024-08-05
|
1731.96
|
|
7023
|
2024-09-09
|
23305.011574/2023-89
|
2024-09-09
|
2620.80
|
|
7125
|
2024-11-07
|
23305.011574/2023-89
|
2024-11-08
|
2560.74
|
|
7069
|
2024-10-08
|
23305.011574/2023-89
|
2024-10-08
|
2757.30
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
4140
|
5.46
|
22604.4000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
430
|
8.3
|
3569.0000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.222.178-**
|
PATRICIA BARROZO
|
Fiscal Titular
|
|
***.148.418-**
|
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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