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Órgão
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26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153165 - UFRPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153165 - UFRPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153165 - UFRPE
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.196.668/0001-78 - DANIELLE CRISTINA SOARES GOMES LTDA
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Processo
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23082.007296/2023-27
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECÍVEIS, SEMI-PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS DA ÁREA DE PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA DO COLÉGIO AGRÍCOLA DOM AGOSTINHO IKAS (CODAI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, AO LONGO DOS SEMESTRES LETIVOS DE 2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2023
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Vig. Fim
|
30/08/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 23.237,91
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 23.237,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.237,91
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.007296/2023-27
|
30/08/2023
|
30/08/2024
|
23.237,91
|
1
|
23.237,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153165
|
2023NE000607
|
M20RKG6000N - FUNC - GRAD - MATERIAL - INDISC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.237,91
|
11.620,22
|
0,00
|
11.617,69
|
11.620,22
|
11.620,22
|
11.620,22
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
9.49
|
569.4000
|
|
Material
|
GOIABA
|
30
|
6.73
|
201.9000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
60
|
4.53
|
271.8000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
90
|
7.06
|
635.4000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
100
|
8.62
|
862.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
70
|
6.48
|
453.6000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
20
|
9.56
|
191.2000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
70
|
24.26
|
1698.2000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
108
|
45.76
|
4942.0800
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
176
|
45.01
|
7921.7600
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
100
|
4.42
|
442.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
90
|
7.64
|
687.6000
|
|
Material
|
CHOCOLATE AMARGO
|
6
|
85.96
|
515.7600
|
|
Material
|
CHOCOLATE EM PÓ
|
8
|
34.02
|
272.1600
|
|
Material
|
ESTABILIZANTE ALIMENTAR
|
12
|
35.19
|
422.2800
|
|
Material
|
ESTABILIZANTE ALIMENTAR
|
6
|
35.19
|
211.1400
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
30
|
7.66
|
229.8000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
6
|
4.63
|
27.7800
|
|
Material
|
FERMENTO
|
20
|
3.37
|
67.4000
|
|
Material
|
CACAU
|
15
|
24.59
|
368.8500
|
|
Material
|
CHOCOLATE AMARGO
|
7
|
29.3
|
205.1000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
7
|
33.19
|
232.3300
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
120
|
0.72
|
86.4000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
20
|
16.33
|
326.6000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
20
|
12.65
|
253.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
12
|
11.76
|
141.1200
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
6
|
13.98
|
83.8800
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
5
|
11.4
|
57.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
8
|
48.72
|
389.7600
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
15
|
9.35
|
140.2500
|
|
Material
|
ORÉGANO, DESIDRATADO
|
6
|
4.51
|
27.0600
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
15
|
20.22
|
303.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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