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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154581 - IFBAIANO T. FREITAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154581 - IFBAIANO T. FREITAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154581 - IFBAIANO T. FREITAS
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.950.665/0001-80 - ONI TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23334.251314/2023-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, BASEADO EM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS (DOWNLOAD/UPLOAD), COM PROTEÇÃO ANTIDDOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IF BAIANO – CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2023
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Vig. Fim
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29/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.400,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 690,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23334.251314/2023-05
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29/08/2023
|
29/08/2028
|
41.400,00
|
60
|
690,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154581
|
2023NE400040
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.450,00
|
1.380,00
|
0,00
|
2.070,00
|
1.380,00
|
0,00
|
0,00
|
1.380,00
|
|
154581
|
2024NE400005
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.280,00
|
1.380,00
|
0,00
|
6.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154581
|
2025NE400006
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.280,00
|
1.380,00
|
0,00
|
6.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154581
|
2026NE400004
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.280,00
|
3.450,00
|
0,00
|
4.830,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
ONI-TELEC-2026236
|
2026-07-06
|
23334.251369.2026-50
|
2026-07-16
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2026206
|
2026-06-04
|
23334.251417.2026-18
|
2026-07-24
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2026279
|
2026-08-13
|
23334.251581.2026-17
|
2026-08-19
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2026310
|
2026-09-01
|
23334.251852.2026-34
|
2026-09-18
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-202525
|
2025-01-06
|
23334.250059/2025-37
|
2025-01-13
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-202563
|
2025-02-05
|
23334.250255/2025-10
|
2025-02-20
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2025241
|
2025-07-03
|
23334.251329/2025-27
|
2025-07-07
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2025119
|
2025-04-03
|
23334.250583/2025-16
|
2025-04-04
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2025102
|
2025-03-05
|
23334.250407/2025-76
|
2025-03-13
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2025152
|
2025-05-05
|
23334.250826/2025-16
|
2025-05-12
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2025193
|
2025-06-03
|
23334.251099/2025-04
|
2025-06-06
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2025261
|
2025-08-05
|
23334.251539/2025-15
|
2025-08-13
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2025315
|
2025-09-04
|
23334.251803/2025-11
|
2025-09-09
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2025347
|
2025-10-08
|
23334.252165/2025-55
|
2025-10-13
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2025390
|
2025-12-01
|
23334.252625/2025-45
|
2025-12-03
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2025385
|
2025-11-11
|
23334.252481/2025-27
|
2025-11-17
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-202622
|
2026-01-07
|
23334.250029/2026-10
|
2026-01-13
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-000057
|
2026-02-05
|
23334.250160/2026-79
|
2026-02-11
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2026101
|
2026-03-03
|
23334.250301/2026-53
|
2026-03-10
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2026136
|
2026-04-06
|
23334.250621.2026-11
|
2026-04-10
|
690.00
|
|
ONI-TELEC-2026164
|
2026-05-06
|
23334.250897.2026-91
|
2026-05-11
|
690.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
690
|
41400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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