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Órgão 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 158469 - IFPB/JOAO PESSOA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158469 - IFPB/JOAO PESSOA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2017
Unidade Realizadora da Compra 158138 - IF DA PARAIBA
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23326.002746/2017-37
Objeto SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA.
Informações Complementares
Vig. Início 29/12/2017
Vig. Fim 29/12/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 95.077,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/12/2017 00011/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.002746/2017-37 29/12/2017 29/12/2021 95.077,72 1 0,00
26/12/2017 00011/2017 Termo de Encerramento 29/12/2017 29/12/2021 0,00 0,00
03/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo O ACRÉSCIMO DE 25% (NO VALOR DE R$ 19.014,75, SOBRE OS VALORES TOTAIS DOS SERVIÇOS ORA PRESTADOS. 29/12/2017 29/12/2018 19.014,75 1 0,00
19/12/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES O CONTRATO Nº 11/2017. 29/12/2018 29/12/2019 95.077,72 1 0,00
09/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2017, ESTENDENDO SUA VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2020. 29/12/2019 29/12/2020 95.077,72 1 0,00
18/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12(DOZE) MESES O CONTRATO Nº 11/2017. 29/12/2020 29/12/2021 95.077,72 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158469 2022NE000023 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 86,81 0,00 0,00 86,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2022NE000013 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.798,85 0,00 0,00 6.798,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2017NE800794 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2017NE800797 L20RLP01MVN - SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2017NE800795 L20RLP01GFN - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2017NE800796 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2018NE800473 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2018NE800474 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2018NE800418 L20RLP01MVN - SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2018NE800595 1300418E019 - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 04-2018 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2019NE800036 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2019NE800063 L20RLP01MVN - SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2019NE800064 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2019NE800065 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2019NE800066 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2019NE800104 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2019NE800148 L20RLP01MVN - SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2019NE800147 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2019NE800194 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2019NE800195 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2019NE800464 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2019NE800465 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2019NE800467 L20RLP01MVN - SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2019NE800466 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2020NE800045 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2020NE800106 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2020NE800200 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11,55 2,70 8,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2022NE000019 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.787,50 0,00 0,00 5.787,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 4000 2.93 11720.0000
Material ÓLEO DIESEL 6000 3.05 18300.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 531.56 531.5600
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 9500 9500.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 30000 30000.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 1 1.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 592.51 592.5100
Material GASOLINA COMUM 1500 3.61 5415.0000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 1 2.9 2.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.636.484-** ROGERIO PEREIRA DE LIMA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo