|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170045 - SRA/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170045 - SRA/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170045 - SRA/RN
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGU/RN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
|
Fornecedor
|
19.945.028/0001-20 - ECO FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
10469.100296/2022-38
|
|
Objeto
|
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, A SER EXECUTADO NA SEDE DA CGU/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 234.850,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.570,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 710.806,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/08/2023
|
00010/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.100296/2022-39
|
01/09/2023
|
01/09/2025
|
199.954,80
|
31
|
6.450,15
|
|
01/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILA, COM FULCRO NO ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, C/C ART. 5º DO DECRETO 2.271, DE SETE DE JULHO DE 1997, § 4º DO ARTIGO 57 DA IN SLTI/MPOG Nº 5/2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, E NO ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO), NO ITEM 16 DO EDITAL - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL E NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 010/2023 DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO NO RIO GRANDE DO NORTE
|
01/09/2023
|
01/09/2024
|
212.011,92
|
12
|
17.667,66
|
|
22/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILA, COM FULCRO NO ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, C/C ART. 5º DO DECRETO 2.271, DE SETE DE JULHO DE 1997, § 4º DO ARTIGO 57 DA IN SLTI/MPOG Nº 5/2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, E NO ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO), NO ITEM 16 DO EDITAL - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL E NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 010/2023 DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO NO RIO GRANDE DO NORTE, COM A EMPRESA ECO FACILITIES LTDA
|
01/09/2023
|
01/09/2024
|
211.620,72
|
12
|
17.635,06
|
|
28/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2024 A 01/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
211.620,72
|
12
|
17.635,06
|
|
14/05/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO SERVIÇO DE R$ 17.635,06 (DEZESSETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS), QUE PASSARÁ PARA R$ 18.643,95 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2025
|
01/09/2023
|
01/09/2025
|
223.727,40
|
12
|
18.643,95
|
|
26/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2025 A 01/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
223.727,40
|
12
|
18.643,95
|
|
23/01/2026
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO SERVIÇO DE R$ 18.643,95 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), QUE PASSARÁ PARA R$ 19.501,21 (DEZENOVE MIL QUINHENTOS E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2026
|
01/09/2023
|
01/09/2026
|
234.014,52
|
12
|
19.501,21
|
|
09/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2023 POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/09/2026 A 01/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II OU IV, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
01/09/2026
|
01/09/2027
|
234.014,52
|
12
|
19.501,21
|
|
25/05/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO SERVIÇO DE R$ 19.501,21 (DEZENOVE MIL QUINHENTOS E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), QUE PASSARÁ PARA R$ 19.570,87 (DEZENOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), A PARTIR DE 01/04/2026
|
01/09/2023
|
01/09/2027
|
234.850,44
|
12
|
19.570,87
|
|
04/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 010/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
04/09/2026
|
01/09/2027
|
234.850,44
|
12
|
19.570,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170045
|
2023NE000242
|
203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.650,79
|
0,00
|
0,00
|
66.650,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2024NE000239
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.196,32
|
0,00
|
1.939,86
|
25.256,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2026NE000028
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
195.430,83
|
19.571,64
|
1.481,01
|
174.378,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2024NE000064
|
242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
184.685,20
|
0,00
|
1.939,86
|
182.745,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2025NE000028
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
223.727,40
|
0,00
|
0,00
|
223.727,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000230
|
2026-08-05
|
10469.100296/2022-38
|
2026-08-10
|
19570.87
|
|
260000248
|
2026-09-01
|
10469.100296/2022-38
|
2026-09-04
|
19570.87
|
|
26270
|
2026-10-02
|
10469.100296/2022-38
|
2026-10-05
|
19570.87
|
|
2600000000218
|
2026-07-06
|
10469.100296/2022-38
|
2026-07-10
|
69.66
|
|
2600000000217
|
2026-07-06
|
10469.100296/2022-38
|
2026-07-10
|
19570.87
|
|
211
|
2025-11-03
|
10469.100296/2022-38
|
2025-11-04
|
18643.95
|
|
0011
|
2024-07-01
|
10469.100296/2022-39
|
2024-07-09
|
16662.90
|
|
0024
|
2024-08-01
|
10469.100296/2022-39
|
2024-08-02
|
16662.90
|
|
38
|
2024-09-02
|
10469.100296/2022-39
|
2024-09-03
|
16662.90
|
|
46
|
2024-10-01
|
10469.000010/2024-87
|
2024-10-07
|
17635.06
|
|
48
|
2024-10-02
|
10469.000010/2024-87
|
2024-10-07
|
8038.08
|
|
57
|
2024-11-01
|
10469.100296/2022-39
|
2024-11-04
|
17635.06
|
|
66
|
2024-12-02
|
10469.100296/2022-39
|
2024-12-04
|
17635.06
|
|
69
|
2024-12-09
|
10469.100296/2022-39
|
2024-12-13
|
17635.06
|
|
90
|
2025-02-03
|
10469.000040/2025-74
|
2025-02-06
|
17635.06
|
|
102
|
2025-03-06
|
10469.100296/2022-39
|
2025-03-11
|
17635.06
|
|
116
|
2025-04-01
|
10469.100296/2022-39
|
2025-04-03
|
17635.06
|
|
131
|
2025-05-02
|
10469.100296/2022-39
|
2025-05-07
|
17635.06
|
|
143
|
2025-06-02
|
10469.100296/2022-39
|
2025-06-05
|
17635.06
|
|
154
|
2025-07-01
|
10469.100296/2022-38
|
2025-07-02
|
18643.95
|
|
158
|
2025-07-02
|
10469.100296/2022-38
|
2025-07-02
|
5044.45
|
|
173
|
2025-08-01
|
10469.100296/2022-38
|
2025-08-07
|
18643.95
|
|
184
|
2025-09-02
|
10469.100296/2022-38
|
2025-09-02
|
18643.95
|
|
195
|
2025-10-01
|
10469.100296/2022-38
|
2025-10-01
|
18643.95
|
|
226
|
2025-12-01
|
10469.100296/2022-38
|
2025-12-03
|
18643.95
|
|
236
|
2025-12-10
|
10469.100296/2022-38
|
2025-12-12
|
18643.95
|
|
2600000000019
|
2026-02-02
|
10469.100296/2022-38
|
2026-02-12
|
18643.95
|
|
038
|
2026-03-02
|
10469.100296/2022-38
|
2026-03-04
|
857.26
|
|
037
|
2026-03-02
|
10469.100296/2022-38
|
2026-03-04
|
19501.21
|
|
2600000000064
|
2026-04-01
|
10469.100296/2022-38
|
2026-04-08
|
19501.21
|
|
2600000000119
|
2026-05-05
|
10469.100296/2022-38
|
2026-05-07
|
19501.21
|
|
140
|
2026-06-03
|
10469.100296/2022-38
|
2026-06-17
|
19501.21
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-09-01
|
9997.74
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-30
|
11186.37
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
19570.87
|
234850.4400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.198.904-**
|
NAELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.985.194-**
|
KLEBER JORDÃO LEITE DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.663.004-**
|
CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.828.752-**
|
JOSÉ TEIXEIRA DE MELO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.131.502-**
|
VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
***.346.150-**
|
CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS
|
Gestor
|
|
***.035.891-**
|
MARIA DAS GRACAS ANDRADE DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.394.301-**
|
ELIZABETE MONTEIRO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.620.054-**
|
DÉBORA IONARA RODRIGUES DE MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.688.084-**
|
CARLA ELIZABETH GRILO DINIZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.035.891-**
|
MARIA DAS GRACAS ANDRADE DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.688.084-**
|
CARLA ELIZABETH GRILO DINIZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.620.054-**
|
DÉBORA IONARA RODRIGUES DE MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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