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Órgão 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 158471 - IFPB/PRINCESA ISABE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158471 - IFPB/PRINCESA ISABE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 158138 - IF DA PARAIBA
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23169.000200/2018-82
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃOE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS AUTOMOTORES DO CONTRATANTE, ATRAVÉS DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 21/04/2018
Vig. Fim 21/04/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 151.925,50
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.660,46
Valor Acumulado R$ 503.167,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/03/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.000200/2018-82 21/04/2018 21/04/2019 131.925,52 1 0,00
11/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2018, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 21/04/2019 21/04/2020 131.366,58 12 10.947,22
20/03/2020 00002/2020 Termo Aditivo ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2018, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 22/04/2020 21/04/2021 131.366,58 1 0,00
24/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO FUNDAMENTAL PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2018, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21/04/2021 21/04/2022 131.925,50 12 10.993,79
28/03/2022 00004/2022 Termo Aditivo PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2018, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 21/04/2022 21/04/2023 131.925,50 12 10.993,79
27/12/2022 00005/2022 Termo Aditivo PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2018 JÁ MENCIONADO NO PREÂMBULO, ALTERANDO SEU VALOR. 28/12/2022 21/04/2023 151.925,50 12 12.660,46
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158471 2021NE000004 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.100,03 0,00 0,00 613,21 9.486,82 0,00 0,00 9.486,82
158471 2021NE000014 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.079,46 0,00 0,00 5.978,76 4.100,70 0,00 0,00 4.100,70
158471 2022NE000023 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.437,95 0,00 0,00 14.547,95 1.171,52 281,52 281,52 608,48
158471 2023NE000038 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.924,38 0,00 0,00 1.924,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2022NE000029 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.644,26 0,00 0,00 45.406,68 3.237,58 0,00 0,00 3.237,58
158471 2022NE000025 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.049,02 0,00 0,00 15.291,62 2.757,40 0,00 0,00 2.757,40
158471 2022NE000024 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2023NE000024 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.929,85 0,00 0,00 11.929,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2018NE800019 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2018NE800020 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2018NE800021 L20RLP01GFN - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2018NE800022 L20RLP01MVN - SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2018NE800023 L20RLP01MVN - SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2019NE800001 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2020NE800014 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2018NE800166 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2019NE800002 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2019NE800167 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2019NE800226 L20RLP01CVN - DESPESA COM COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2020NE800007 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2020NE800032 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2020NE800033 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2020NE800188 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 2.773,49 0,00 226,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158471 2021NE000025 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.003,39 0,00 0,00 3.890,76 11.112,63 0,00 0,00 11.112,63
158471 2022NE000004 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 19000 3.02 57380.0000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 50 3.27 163.5000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 3000 3000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1.75 20000 35000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 40000 40000.0000
Material ÓLEO DIESEL 4639.3443 3.05 14150.0001
Material GASOLINA COMUM 600 3.72 2232.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 0 0.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo