Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 158147 - IF DE ALAGOAS
Número da Compra 00012/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23041.028672/2023-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS ARAPIRACA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL.
Informações Complementares
Vig. Início 31/08/2023
Vig. Fim 31/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 140.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.666,67
Valor Acumulado R$ 280.000,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/08/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.028672/2023-01 31/08/2023 31/08/2024 140.000,00 12 11.666,67
05/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 05/2023/CAMPUS ARAPIRACA E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE. 31/08/2024 31/08/2025 140.000,00 12 11.666,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152805 2024NE000059 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.453,00 13.486,65 0,00 5.966,35 0,00 0,00 0,00 0,00
152805 2024NE000058 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.927,38 927,38 927,38 9.072,62
152805 2024NE000076 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.841,00 2.841,00 0,00 0,00 5.682,00 2.841,00 2.841,00 0,00
152805 2024NE000077 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.975,00 17.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152805 2023NE000109 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152805 2023NE000108 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 0,00
152805 2023NE000123 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
152805 2022NE000044 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 40.647,93 15.647,93 15.647,93 9.352,07
152805 2025NE000052 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 415,34 0,00 0,00 415,34 0,00 0,00 0,00 0,00
152805 2025NE000055 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.257,63 0,00 0,00 3.257,63 0,00 0,00 0,00 0,00
152805 2025NE000056 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.999,00 0,00 0,00 26.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1136163 2024-04-01 23041.013912/2024-46 2024-04-10 6016.49
1136162 2024-04-01 23041.013912/2024-46 2024-04-10 8752.75
067953 2025-06-30 23041.028672/2023-01 2025-06-30 701.28
1244586 2024-09-01 23041.028672/2023-01 2024-09-25 3640.54
1244588 2024-09-01 23041.028672/2023-01 2024-09-25 19723.95
1269877 2024-10-01 23041.028672/2023-01 2024-10-07 32469.51
1269876 2024-10-01 23041.028672/2023-01 2024-10-07 10225.91
067954 2025-06-30 23041.028672/2023-01 2025-06-30 4048.38
1286857 2024-12-01 23041.028672/2023-01 2025-01-31 1915.48
1286859 2024-12-01 23041.028672/2023-01 2025-01-31 4088.39
2465 2025-02-01 23041.028672/2023-01 2025-02-07 2998.80
2466 2025-02-01 23041.028672/2023-01 2025-02-07 12156.61
2341710 2025-03-01 23041.028672/2023-01 2025-05-05 415.34
30043 2025-05-01 23041.028672/2023-01 2025-05-14 1525.64
30042-CARA-ABR25 2025-05-01 23041.028672/2023-01 2025-05-14 584.77
050247 2025-06-01 23041.028672/2023-01 2025-06-06 1199.52
94003 2025-08-01 23041.028672/2023-01 2025-08-07 5320.64
94002 2025-08-01 23041.028672/2023-01 2025-08-07 2231.61
116040 2025-09-01 23041.028672/2023-01 2025-09-15 6841.01
116041 2025-09-01 23041.028672/2023-01 2025-09-15 26857.32
136633 2025-10-01 23041.040282/2025-63 2025-10-08 3257.63
136634 2025-10-01 23041.040282/2025-63 2025-10-08 4463.67
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-11-30 7000.00
Seguro Garantia 2024-11-30 7000.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 60000 1 60000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 80000 1 80000.0000
Prepostos
CPF Nome
***.139.268-** FELIPE SIMÕES DE ALBUQUERQUE
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.377.444-** VANDERLAN FERNANDO ROCHA SILVA Fiscal Titular
***.369.974-** CÍCERO FRANCISCO DE BRITO Fiscal Substituto
***.418.684-** EDUARDO BERNARDO BARBOSA Fiscal Titular
***.165.444-** JOSÉ IRINEU FERREIRA JUNIOR Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato DOU - Termo Aditivo n.º 01 189.84 KB 06/08/2024 08:57:29
Edital + TR 3.37 MB 05/09/2023 15:38:18
Extrato - Termo de Contrato 05/2023 1.20 MB 05/09/2023 15:37:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo