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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000404
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00018/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - SEALM
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.221.558/0001-08 - ECOLIM LTDA
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Processo
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0002429-09.2022.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM COMPRA/EDITAL: 00001 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. MARCA: GBEL. QUANT. 1.140; VLR. UNIT. R$ 2,79; SUBTOTAL R$ 3.180,60; 2) ITEM COMPRA/EDITAL: 00034 -SABÃO EM PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA. MARCA: TRIEX. QUANT. 1.000; VLR. UNIT. R$ 5,10; SUBTOTAL R$ 5.100,00; E 3) ITEM COMPRA/EDITAL: 00035 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES, COMPOSTOS DE SAIS. MARCA: GOLD. QUANT. 200; VLR. UNIT. R$ 22,80; SUBTOTAL R$ 4.560,00.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2023
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Vig. Fim
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30/09/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.840,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.840,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/08/2023
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2023NE000404
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002429-09.2022.6.22.8000
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30/08/2023
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30/09/2023
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12.840,60
|
1
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12.840,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2023NE000404
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.840,60
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0,00
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0,00
|
12.840,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4838
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2023-10-13
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00024290920226228000
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2023-10-18
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3180.60
|
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4773
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2023-09-28
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00024290920226228000
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2023-10-06
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9660.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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1140
|
2.79
|
3180.6000
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Material
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SABÃO PÓ
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1000
|
5.1
|
5100.0000
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|
Material
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SABONETE LÍQUIDO
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200
|
22.8
|
4560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.580.562-**
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JOSIVANE ADELINO FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2023NE000404 |
241.16 KB |
31/08/2023 12:58:11 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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