|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.284/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.759.505/0001-58 - COOPERATIVA DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE RORAIMA - COOPHORTA
|
|
Processo
|
64269.001653/2023-42
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 32.086,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.086,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.086,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/08/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64269.001653/2023-42
|
18/08/2023
|
31/12/2023
|
32.086,50
|
1
|
32.086,50
|
|
15/10/2026
|
00007/2023
|
Termo de Encerramento
|
O presente contrato foi encerrado após o término da sua vigência, tendo em vista que a SALC estava aguardando a entrega do termo de encerramento pelo fiscal de contrato.
|
18/08/2023
|
31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
6.9
|
2760.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1100
|
5.9
|
6490.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
920
|
7.2
|
6624.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
160
|
12.35
|
1976.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1840
|
7.4
|
13616.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
17
|
36.5
|
620.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.265.745-**
|
PAULO ANDRÉ CARNEIRO SANTANA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
