|
Órgão
|
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154503 - UFABC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154503 - UFABC
|
|
Número da Compra
|
00024/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.914.101/0001-82 - GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23006.001595/2016-31
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, NAS DEPENDÊNCIAS DOS CAMPIS DA UFABC.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2020
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.453.129,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 121.094,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.906.259,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2017
|
00023/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.001595/2016-31
|
21/10/2017
|
21/10/2018
|
1.165.796,52
|
12
|
121.094,15
|
|
04/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 20/10/2018 ATÉ 20/10/2019, CONFORME ART. 57, II DA LEI 8666/93.
|
20/10/2018
|
20/10/2019
|
1.165.796,52
|
1
|
0,00
|
|
27/02/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 3 (TRÊS) POSTOS DE PORTEIRO PARA O CAMPUS SANTO ANDRÉ, COM CONSEQUENTE AUMENTO NO VALOR MENSAL DO REFERIDO CONTRATO EQUIVALENTE A R$ 20.711,28, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 20,63% SOBRE O VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 023/2017.
|
07/03/2019
|
20/10/2019
|
153.953,85
|
1
|
0,00
|
|
01/10/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº023/2017 POR MAIS 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 20/10/2019 ATÉ 20/10/2020, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO.
|
20/10/2019
|
20/10/2020
|
1.453.129,80
|
12
|
121.094,15
|
|
31/01/2020
|
00023/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00023/2017
|
15/10/2026
|
31/01/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2017NE800372
|
VMNT0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2018NE800036
|
VREC0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2019NE800238
|
VREC0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
