|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.454.370/0001-95 - GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
08500.020370/2023-39
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SOB DEMANDA PARA OS CUSTODIADOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, SETE VEZES POR SEMANA, COMPREENDENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, COM EXECUÇÃO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 336.830,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.069,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 306.547,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/08/2023
|
00010/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.020370/2023-39
|
31/08/2023
|
31/08/2024
|
306.547,20
|
12
|
25.545,60
|
|
30/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2024 À 31/08/2025 (12 MESES).
|
01/09/2024
|
31/08/2025
|
306.547,20
|
12
|
25.545,60
|
|
23/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2025 À 31/08/2026 (12 MESES), NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/09/2025
|
31/08/2026
|
306.547,20
|
12
|
25.545,60
|
|
10/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023 (31267137), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2026 À 31/08/2027, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II , DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/09/2026
|
31/08/2027
|
306.547,20
|
12
|
25.545,60
|
|
22/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA LEI N. 8.666/1993 (ARTIGOS 55, III, E 65, § 8º) E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 5/2017/SEGES/MPDG (ARTIGOS 53 E 61)
|
31/08/2023
|
31/08/2027
|
336.830,40
|
12
|
28.069,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2024NE000092
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
253.893,01
|
20.263,41
|
16.867,23
|
216.762,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000047
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
238.137,40
|
21.493,40
|
0,00
|
216.644,00
|
16.547,36
|
0,00
|
0,00
|
16.547,36
|
|
200360
|
2026NE000111
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.999,28
|
0,00
|
0,00
|
53.999,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2026NE000345
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
219.821,20
|
56.627,46
|
18.433,40
|
144.760,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.903
|
2026-08-04
|
08500.020370/2023-39
|
2026-08-05
|
28207.03
|
|
2880
|
2026-07-02
|
08500.020370/2023-39
|
2026-07-15
|
17935.48
|
|
2917
|
2026-09-01
|
08500.020370/2023-39
|
2026-09-04
|
19181.64
|
|
2942
|
2026-10-02
|
08500.020370/2023-39
|
2026-10-08
|
18433.40
|
|
2.345
|
2024-09-02
|
08500.037297/2024-15
|
2024-09-04
|
23756.00
|
|
1798
|
2024-06-03
|
08500.023405/2024-72
|
2024-06-07
|
19668.96
|
|
35990498
|
2024-07-03
|
08500.028088/2024-81
|
2024-07-16
|
24393.04
|
|
37263779
|
2024-08-08
|
08500.038886/2024-11
|
2024-09-25
|
27633.68
|
|
37563887
|
2023-10-02
|
08500.041867/2024-71
|
2024-10-08
|
23359.52
|
|
38326634
|
2024-11-04
|
08500.046758/2024-41
|
2024-11-05
|
24781.60
|
|
2.519/2025
|
2025-01-06
|
08500.000319/2025-72
|
2025-01-09
|
19541.36
|
|
39426040
|
2025-02-03
|
08500.004474/2025-68
|
2025-02-06
|
9595.84
|
|
2553-FEV25
|
2025-03-07
|
08500.009337/2025-10
|
2025-03-10
|
15071.52
|
|
2568-MAR25
|
2025-04-02
|
08500.013737/2025-20
|
2025-04-03
|
23118.32
|
|
2.589
|
2025-05-05
|
08500.018553/2025-56
|
2025-05-15
|
16857.28
|
|
2.609
|
2025-06-03
|
08500.023557/2025-56
|
2025-06-06
|
31732.16
|
|
2.628
|
2025-07-01
|
08500.037864/2025-14
|
2025-07-02
|
23145.36
|
|
2.646
|
2025-08-04
|
08500.042781/2025-47
|
2025-08-06
|
15312.08
|
|
2.660
|
2025-09-02
|
08500.047860/2025-44
|
2025-09-04
|
15621.36
|
|
2.673/2025
|
2025-10-02
|
08500.052053/2025-43
|
2025-10-09
|
23528.16
|
|
2.701
|
2025-11-03
|
08500.056409/2025-18
|
2025-11-10
|
25278.00
|
|
2723-NOV25
|
2025-12-02
|
08500.060904/2025-21
|
2025-12-11
|
17383.92
|
|
2738-DEZ25
|
2026-01-05
|
08500.000222/2026-41
|
2026-01-07
|
16547.36
|
|
2756
|
2026-02-03
|
08500.004173/2026-15
|
2026-02-04
|
13624.32
|
|
2788-FEV 26
|
2026-03-02
|
08500.007950/2026-83
|
2026-03-05
|
14690.00
|
|
2822
|
2026-04-01
|
08500.020370/2023-39
|
2026-04-07
|
25684.96
|
|
2840
|
2026-05-05
|
08500.020370/2023-39
|
2026-05-07
|
28523.68
|
|
2866
|
2026-06-03
|
08500.020370/2023-39
|
2026-06-10
|
21239.98
|
|
2851
|
2026-05-26
|
08500.020370/2023-39
|
2026-06-10
|
29672.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
4320
|
15.73
|
67953.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
4320
|
31.12
|
134438.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
4320
|
31.12
|
134438.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.341.601-**
|
MAURICIO MARONI GONCALVES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
